Производство - Администрация Ханты

1
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.08.2014
№ 224
г. Ханты-Мансийск
Об основных показателях прогноза
социально-экономического развития
Ханты-Мансийского района на 2015 год
и плановый период 2016 – 2017 годов
В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской
Федерации,
статей
27
Устава
Ханты-Мансийского
района,
постановлениями
администрации
Ханты-Мансийского
района
от 12 января 2011 года № 3 «О Порядке разработки прогноза социальноэкономического развития Ханты-Мансийского района на очередной
финансовый год и плановый период и порядке формирования итогов
социально-экономического
развития
Ханты-Мансийского
района
за отчетный период», от 11 июля 2012 года № 160 «О порядке составления
проекта решения о бюджете Ханты-Мансийского района на очередной
финансовый год и плановый период»:
1. Утвердить основные показатели прогноза социальноэкономического развития Ханты-Мансийского района на 2015 год
и плановый период 2016 – 2017 годов согласно приложению.
2. Комитету по финансам администрации Ханты-Мансийского
района (Т.Ю.Горелик) использовать основные показатели прогноза
социально-экономического
развития
Ханты-Мансийского
района
на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов в качестве исходной
базы для формирования консолидированного бюджета района.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район»
и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского
района.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого
заместителя главы администрации района Т.А.Замянину.
Глава администрации
Ханты-Мансийского района
В.Г.Усманов
2
Приложение
к постановлению администрации
Ханты-Мансийского района
от 14.08.2014 № 224
Основные показатели прогноза социально-экономического развития
Ханты-Мансийского района на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов
Показатели
Численность
постоянного населения
(на конец отчетного
года)
Число родившихся
Число умерших
Коэффициент
естественного
прироста населения
Миграционный
прирост
Объем отгруженных
товаров собственного
производства,
Единица измерения
Отчет
2013 год
Оценка
2014 год
2015 год
вариант 1
вариант 2
1. Демографические показатели
20 234
20 454
20 480
человек
20 054
в % к предыдущему
году
человек
в % к предыдущему
году
человек
в % к предыдущему
году
на 1000 человек
населения
99,8
100,9
101,1
304
123,8
360
118,4
187
97,0
Прогноз
2016 год
вариант 1
вариант 2
2017 год
вариант 1
вариант 2
20 702
20 766
20 979
21 093
101,2
101,2
101,4
101,3
101,6
385
106,9
396
110,0
408
106,0
431
108,8
432
105,9
465
107,9
170
90,9
165
97,1
160
94,1
160
97,0
155
96,9
155
96,9
148
95,5
5,8
9,4
10,8
11,5
12,0
13,3
13,2
15,0
человек
-157
-10
0
10
0
10
0
10
в % к предыдущему
году
-
-
-
-
-
100,0
-
100,0
млн. руб. в ценах
соответствующих
лет
258
231,97
300 931,1
315 777,5
307 414,6
346 431,3
2. Производство товаров и услуг
283 002,6
292 637,7
293 652,6
3
выполненных работ
и услуг собственными
силами, всего, из них:
Индекс производства
Индекс-дефлятор
Сельское хозяйство
Объем продукции
сельского хозяйства
всех категорий
Транспорт
Протяженность
автомобильных дорог
муниципального
значения
Протяженность
автомобильных дорог
общего пользования
с твердым покрытием
Удельный вес
автомобильных дорог
с твердым покрытием
в общей
протяженности
автомобильных дорог
общего пользования
Производство
важнейших видов
продукции
млн. руб.
в сопоставимых
ценах
в % к предыдущему
году
в % к предыдущему
году
258
231,97
261 072,5
256 373,2
258 983,9
252 527,6
267 271,4
249 244,8
283 575,0
159,9
101,1
98,2
99,2
98,5
103,2
98,7
106,1
104,70
108,4
105,3
104,6
104,4
104,2
103,5
103,4
млн. руб. в ценах
соответствующих
лет
млн. руб.
в сопоставимых
ценах
756,0
837,5
897,5
898,9
946,5
948,6
1 011,0
1 028,6
756,0
784,2
801,9
809,3
814,7
826,7
827,2
856,3
км
207,45
212,15
220,15
220,15
225,12
225,12
255,65
255,65
км
42,38
47,08
47,08
55,08
52,08
60,08
82,58
90,58
%
15,20
22,19
21,39
25,02
19,10
26,69
32,30
35,43
4
в натуральном
выражении
Валовой сбор
картофеля с учетом
населения
Темп роста
Валовой сбор овощей
с учетом населения
Темп роста
Производство скота
и птицы на убой,
с учетом населения
(в живом весе)
Темп роста
Производство молока,
с учетом населения
(валовой надой)
Темп роста
Производство
цельномолочной
продукции (в пересчете
на молоко)
Темп роста
Вылов рыбы
Темп роста
Производство товарной
пищевой рыбной
продукции, включая
консервы рыбные
тонн
7 906,6
7 970,4
7 978,0
7 992,7
7 989,0
8 009,0
7 994,9
8 022,4
в % к предыдущему
году
тонн
101,8
100,8
100,1
100,3
100,1
100,2
100,1
100,2
2 832,0
2 875,7
2 935,0
2 947,0
2 953,0
2 970,0
2 983,0
3 007,0
в % к предыдущему
году
тонн
121,0
101,5
102,1
102,5
100,6
100,8
101,0
101,2
960,0
1 025,0
1 052,0
1 065,0
1 080,0
1 102,0
1 102,0
1 128,0
в % к предыдущему
году
тонн
108,5
106,8
102,6
103,9
102,7
103,5
102,0
102,4
5 648,0
5 699,0
5 754,0
5 789,0
5 835,0
5 877,0
5 900,0
5 960,0
100,3
100,7
101,0
101,6
101,4
101,5
101,1
101,4
2 960,0
2 980,0
3 030,0
3 040,0
3 050,0
3 070,0
3 085,0
3 110,0
100,3
100,7
101,7
102,0
100,7
101,0
101,1
101,3
2 765,0
100,8
2 770,0
100,2
2 775,0
100,2
2 780,0
100,4
2 785,0
100,4
2 795,0
100,5
2 795,0
100,4
2 810,0
100,5
3 060,0
3 200,0
3 250,0
3 260,0
3 280,0
3 290,0
3 300,0
3 310,0
в % к предыдущему
году
тонн
в % к предыдущему
году
тонн
в % к предыдущему
году
тонн
5
Темп роста
Производство деловой
древесины
Темп роста
Производство
пиломатериалов
Темп роста
Добыча нефти,
включая газовый
конденсат (по данным
статистики)
Темп роста
Добыча нефти,
включая газовый
конденсат (по данным
Департамента
недропользования
автономного округа)
Темп роста
Добыча газа горючего
природного
(естественного)
(по данным
Департамента
недропользования
автономного округа)
Темп роста
Производство
электроэнергии
Темп роста
в % к предыдущему
году
тыс. плот. куб. м
109,3
104,6
101,6
101,9
100,9
100,9
100,6
100,6
19,8
20,0
20,3
20,4
20,5
20,7
20,8
21,1
в % к предыдущему
году
тыс. куб. м
295,5
101,0
101,5
102,0
101,0
101,5
101,5
101,9
3,20
3,21
3,22
3,23
3,23
3,24
3,24
3,25
в % к предыдущему
году
млн. тонн
68,1
100,3
100,3
100,6
100,3
100,3
100,3
100,3
48,36
49,00
50,10
50,20
50,30
50,50
50,50
50,80
в % к предыдущему
году
млн. тонн
101,7
102,0
102,2
102,4
100,4
100,6
100,4
100,6
47,79
47,16
47,66
45,30
47,42
45,38
47,14
46,79
в % к предыдущему
году
млрд. куб. м
101,85
98,68
101,06
96,06
99,50
100,18
99,41
103,11
3,83
4,51
4,14
4,14
5,46
5,44
5,93
5,91
в % к предыдущему
году
млн. кВт. ч
104,1
117,8
91,8
91,8
131,9
131,4
108,6
108,6
3 238,78
3 250,00
3 260,00
3 270,00
3 280,00
3 295,00
3 300,00
3 320,00
в % к предыдущему
125,6
100,3
100,3
100,6
100,6
100,8
100,6
100,8
6
году
Строительство
Объем выполненных
работ по виду
деятельности
«строительство»
(Раздел F)
Индекс физического
объема
Индекс-дефлятор
по объему работ,
выполненных по виду
деятельности
«Строительство»
(Раздел F)
Ввод в действие жилых
домов
Индекс
потребительских цен
Оборот розничной
торговли
Индекс-дефлятор
оборота розничной
торговли
млн. руб.
3 311,56
3 302,34
3 431,14
3 400,09
3 564,95
3 500,74
3 696,85
3 600,89
млн. руб.
в сопоставимых
ценах
%
3 112,23
3 215,52
3 302,34
3 269,32
3 431,14
3 366,09
3 564,95
3 465,73
95,08
97,1
100,0
99,0
100,0
99,0
100,0
99,0
% к предыдущему
году
106,40
102,7
103,9
104,0
103,9
104,0
103,7
103,9
тыс. кв. м в общей
площади
16,91
15,00
15,00
15,50
15,00
16,00
15,00
16,50
в % к предыдущему
году
121,60
88,70
100,00
103,33
100,00
103,23
100,00
103,13
106,8
3. Рынок товаров и услуг
106,0
105,0
105,0
104,5
104,4
104,3
104,1
декабрь к декабрю
предыдущего года,
%
млн. руб.
в % к предыдущему
году
в сопоставимых
ценах
в % к предыдущему
году
1 818,8
1 972,05
2 110,11
2 116,36
2 255,87
2 266,99
2 393,02
2 409,58
105,19
102,0
102,1
102,5
102,5
102,8
102,0
102,3
106,55
106,30
104,8
104,7
104,3
104,2
104,0
103,9
7
Оборот
общественного
питания
Индекс цен
на продукцию
общественного
питания
Объем платных услуг
населению
Индекс-дефлятор
платных услуг
Бытовые услуги
Индекс цен на платные
услуги
Прочие виды платных
услуг населению
Число средних,
малых предприятий
и микропредприятий
(на конец года)
млн. руб.
231,70
245,85
261,50
261,75
277,91
279,56
295,95
300,04
в % к предыдущему
году
в сопоставимых
ценах
декабрь к декабрю
предыдущего года,
%
112,74
100,1
101,3
101,4
101,7
102,3
102,1
103,1
106,27
106,0
105,0
105,0
104,5
104,4
104,3
104,1
млн. руб.
358,20
400,86
441,09
444,05
487,21
492,83
540,23
549,06
в % к предыдущему
году
в сопоставимых
ценах
в % к предыдущему
году
млн. руб. в ценах
соответствующих
лет
в % к предыдущему
году
в сопоставимых
ценах
% к предыдущему
году
млн. руб. в ценах
соответствующих
лет
101,69
104,2
104,1
104,8
104,6
105,1
105,2
105,6
105,72
107,4
105,7
105,7
105,6
105,6
105,4
105,5
286,56
304,69
322,05
325,28
340,43
350,36
359,53
380,72
101,69
99,0
100,0
101,0
100,1
102,0
100,2
103,0
105,72
107,4
105,7
105,7
105,6
105,6
105,4
105,5
71,6
96,2
119,0
118,8
146,8
142,5
180,7
168,3
162
164
165
168
единиц
4. Малое и среднее предпринимательство
159
160
160
161
8
Темп роста,
Число
индивидуальных
предпринимателей
(на конец года)
Темп роста
Среднесписочная
численность
работников средних,
малых предприятий
и индивидуальных
предпринимателей,
в т.ч. по видам
экономической
деятельности
Темп роста
Оборот средних,
малых предприятий
Индекс производства
Индекс-дефлятор
расчетный
Инвестиции в
основной капитал за
счет всех источников
финансирования
(без субъектов малого
предпринимательства
и параметров
в % к предыдущему
году
единиц
102,3
100,6
100,0
100,6
101,3
101,9
101,9
102,4
577
617
629
630
642
644
660
665
в % к предыдущему
году
человек
108,2
106,9
101,9
102,1
102,1
102,2
102,8
103,3
1 618
1 637
1 668
1 675
1 709
1 720
1 757
1 770
в % к предыдущему
году
млн. руб.
109,2
101,2
101,9
102,3
102,5
102,7
102,8
102,9
1 316,9
1 401,26
1 468,53
1 502,30
1 536,27
1 602,94
1 715,95
1 717,07
млн. руб.
в сопоставимых
ценах
в % к предыдущему
году
в % к предыдущему
году
1 316,9
1 318,2
1 318,2
1 348,5
1 322,2
1 379,6
1 420,0
1 420,9
103,9
100,1
100,0
102,3
100,3
102,3
107,4
103,0
100,00
106,3
104,8
104,8
104,3
104,3
104,0
104,0
млн. руб. в ценах
соответствующих
лет
79 333,98
91 047,59
94 633,39
100 483,53
100 080,91
106 660,77
5. Инвестиции
83 968,68
88 986,47
9
неформальной
деятельности)
Индекс физического
объема
Индекс-дефлятор
Инвестиции в
основной капитал
по источникам
финансирования
(без субъектов малого
предпринимательства
и параметров
неформальной
деятельности)
Индекс-дефлятор
Собственные средства
предприятий
Привлеченные
средства
Налоговые
поступления во все
уровни бюджетной
системы (без НДС)
в том числе:
в % к предыдущему
году
в сопоставимых
ценах
в % к предыдущему
году
101,2
101,5
100,8
103,3
101,0
104,9
100,9
101,3
105,5
104,3
105,1
105,0
105,3
105,2
104,8
104,8
79 333,98
83 968,68
88 986,47
91 047,59
94 633,39
100 483,53
100 080,91
106 660,77
106,8
105,9
105,8
105,8
106,2
106,2
106,5
106,5
74 988,98
79 369,85
84 112,82
86 061,06
89 450,47
94 980,20
94 599,63
100 819,13
101,5
100,8
103,3
101,0
104,9
100,9
101,3
4 345,00
4 598,83
4 873,65
4 986,53
5 182,92
5 503,33
5 481,28
5 841,64
млн. руб.
6 948,3
7 458,4
6. Финансы
7 927,8
8 096,4
8 561,5
8 878,2
9 253,1
9 743,9
в%к
предыдущему году
94,0
107,3
108,6
108,0
109,7
108,1
109,8
в % к предыдущему
году
млн. руб. в ценах
соответствующих
лет
в % к предыдущему
году
в сопоставимых
ценах
млн. руб. в ценах
соответствующих
лет
106,3
10
Налог на прибыль
организаций
Налог на доходы
физических лиц
Налог на добавленную
стоимость
Налог на имущество
организаций
Налог на имущество
физических лиц
Транспортный налог
Земельный налог
Единый налог,
взимаемый в связи
с применением
упрощенной системы
налогообложения
Единый налог на
вмененный доход для
отдельных видов
деятельности
Единый
сельскохозяйственный
налог
Государственная
пошлина
млн. руб.
в % к предыдущему
году
млн. руб.
в % к предыдущему
году
млн. руб.
в % к предыдущему
году
млн. руб.
в % к предыдущему
году
млн. руб.
в % к предыдущему
году
млн. руб.
в % к предыдущему
году
млн. руб.
в % к предыдущему
году
млн. руб.
в % к предыдущему
году
15,8
17,2
91,7
580,4
100,0
109,1
103,0
112,3
103,0
103,0
107,0
103,9
107,0
103,9
112,0
104,7
1266,9
105,3
1368,3
108,0
1480,5
108,2
1484,6
108,5
1601,9
108,2
1610,8
108,5
1733,2
108,2
1747,7
108,5
1604,5
83,2
1652,6
103,0
1702,2
103,0
1735,2
105,0
1753,3
103,0
1821,9
105,0
1805,9
103,0
1912,9
105,0
3999,0
97,5
4265,9
106,7
4564,5
107,0
4692,5
110,0
5020,9
110,0
5255,6
112,0
5522,9
110,0
5886,3
112,0
1,7
121,4
1,3
76,5
1,3
100,0
1,3
100,0
1,3
100,0
1,3
100,0
1,3
100,0
1,3
100,0
9,1
86,7
0,0
-
0,0
-
0,0
-
0,0
-
0,0
-
0,0
-
0,0
-
8,1
450,0
4,8
59,3
3,7
77,1
3,7
77,1
3,8
102,7
3,8
102,7
3,8
100,0
3,8
100,0
9,8
105,4
13,0
132,7
13,7
105,4
13,7
105,4
14,3
104,4
14,3
104,4
14,9
104,2
14,9
104,2
млн. руб.
в % к предыдущему
году
7,8
98,7
9,0
115,4
9,5
105,6
9,5
105,6
9,9
104,2
9,9
104,2
10,3
104,0
10,3
104,0
млн. руб.
в % к предыдущему
году
млн. руб.
в % к предыдущему
3,4
100,0
2,2
64,7
2,2
100,0
2,2
100,0
2,3
104,5
2,3
104,5
2,3
100,0
2,3
100,0
1,1
100,0
1,6
145,5
1,7
106,3
1,7
106,3
1,8
105,9
1,8
105,9
1,9
105,6
1,9
105,6
11
Налоги за пользование
природными
ресурсами
Единый социальный
налог, страховые
взносы
Акцизы на
нефтепродукты
Патентная система
налогообложения
Налоговые
поступления
в консолидированный бюджет,
в том числе:
Налог на доходы
физических лиц
Налог на имущество
физических лиц
Транспортный налог
Земельный налог
Единый налог на
вмененный доход для
отдельных видов
деятельности
Единый налог,
году
млн. руб.
в % к предыдущему
году
млн. руб.
в % к предыдущему
году
млн. руб.
в % к предыдущему
году
млн. руб.
в % к предыдущему
году
млн. руб.
в%
к предыдущему
году
19,3
105,5
20,0
103,6
20,4
102,0
20,8
104,0
20,8
102,0
21,2
101,9
21,2
101,9
22,0
103,8
1,1
9,5
1,2
109,1
1,2
100,0
1,3
108,3
1,3
108,3
1,4
107,7
1,4
107,7
1,5
107,1
0,0
-
25,7
-
25,7
100,0
25,7
100,0
25,7
100,0
25,7
100,0
25,7
100,0
25,7
100,0
0,7
-
1,1
157,1
1,2
109,1
1,2
100,0
1,2
100,0
1,2
100,0
1,3
100,0
1,3
100,0
1082,7
140,6
839,8
77,6
878,8
104,6
878,8
104,6
917,0
104,3
917,0
104,3
954,9
104,1
954,9
104,1
млн. руб.
в % к предыдущему
году
млн. руб.
в % к предыдущему
году
млн. руб.
в % к предыдущему
году
млн. руб.
в % к предыдущему
году
млн. руб.
в % к предыдущему
году
1040,1
141,4
781,1
75,1
819,8
105,0
819,8
105,0
856,7
104,5
856,7
104,5
893,4
104,3
893,4
104,3
1,7
121,4
1,3
76,5
1,3
100,0
1,3
100,0
1,3
100,0
1,3
100,0
1,3
100,0
1,3
100,0
9,1
87,5
0,0
-
0,0
-
0,0
-
0,0
-
0,0
-
0,0
-
0,0
-
8,1
450,0
4,8
59,3
3,7
77,1
3,7
77,1
3,8
102,7
3,8
102,7
3,8
100,0
3,8
100,0
7,8
98,7
9,0
115,4
9,5
105,6
9,5
105,6
9,9
104,2
9,9
104,2
10,3
104,0
10,3
104,0
млн. руб.
9,8
13,0
13,7
13,7
14,3
14,3
14,9
14,9
12
взимаемый в связи
с применением
упрощенной системы
налогообложения
Единый
сельскохозяйственный
налог
Государственная
пошлина
Акцизы
на нефтепродукты
Патентная система
налогообложения
Неналоговые доходы
Денежные доходы
населения
Доходы
от предпринимательской деятельности
Оплата труда
Доходы рабочих
и служащих
от предприятий
в % к предыдущему
году
105,4
132,7
105,4
105,4
104,4
104,4
104,2
104,2
млн. руб.
в % к предыдущему
году
млн. руб.
в % к предыдущему
году
млн. руб.
в % к предыдущему
году
млн. руб.
в % к предыдущему
году
млн. руб.
в % к предыдущему
году
3,5
145,8
2,2
62,9
2,2
100,0
2,2
100,0
2,3
104,5
2,3
104,5
2,3
100,0
2,3
100,0
1,9
172,7
1,6
84,2
1,7
106,3
1,7
106,3
1,8
105,9
1,8
105,9
1,9
105,6
1,9
105,6
0,0
-
25,7
-
25,7
100,0
25,7
100,0
25,7
100,0
25,7
100,0
25,7
100,0
25,7
100,0
0,7
-
1,1
157,1
1,2
109,1
1,2
100,0
1,2
100,0
1,2
100,0
1,3
100,0
1,3
100,0
764,8
134,8
160,3
21,0
118,1
73,7
118,1
73,7
128,8
109,1
128,8
109,1
128,8
100,0
128,8
100,0
14 422,4
14 417,2
15 644,8
15 754,9
млн. руб.
7. Денежные доходы и расходы населения
11 295,7
12 257,6
13 384,0
13 234,6
в % к предыдущему
году
млн. руб.
109,3
108,5
109,2
108,0
107,8
108,9
108,5
109,3
11,8
12,8
13,3
13,4
14,0
14,2
14,7
14,3
в % к предыдущему
году
млн. руб.
в % к предыдущему
году
млн. руб.
102,6
108,5
103,9
104,5
105,1
106,0
105,4
100,9
9 945,2
109,6
10 814,0
108,7
11 850,0
109,6
11 787,3
109,0
12 679,5
107,0
12 848,1
109,0
13 693,9
108,0
14 004,4
109,0
234,5
235,0
236,4
236,9
238,3
239,2
240,7
242,8
13
и организаций, кроме
оплаты труда
Социальные выплаты,
всего, в т.ч.:
Пенсии
Пособия и социальная
помощь
Другие доходы
Реальные
располагаемые
денежные доходы
населения
Среднемесячные
денежные доходы
в расчете на душу
населения в месяц
Темп роста
Расходы населения
Покупка товаров
и оплата услуг
Темп роста
Обязательные платежи
и разнообразные
взносы
Прочие расходы
Темп роста
Превышение доходов
над расходами (+)
млн. руб.
1 036,1
1 121,9
1 208,1
1 217,8
1 324,2
1 333,5
1 450,7
1 460,1
в % к предыдущему
году
млн. руб.
млн. руб.
111,2
108,3
107,7
108,6
109,6
109,5
109,6
109,5
969,3
66,8
1 053,8
68,1
1 143,4
69,97
1 159,5
70,09
1 265,2
72,04
1 311,1
72,22
1 404,6
74,24
1 495,4
74,75
67,9
112,8
73,9
108,8
76,2
103,1
76,6
103,7
77,6
101,8
78,9
103,0
78,7
101,4
80,0
101,4
103,4
102,4
104,0
103,7
102,5
104,5
103,6
105,0
рублей
46 890,6
50 708,0
54 845,2
54 623,5
58 098,1
58 849,0
62 005,7
63 354,3
в % к предыдущему
году
млн. руб.
в % к предыдущему
году
млн. руб.
109,4
108,1
108,2
107,7
105,9
107,7
106,7
107,7
4 313,9
116,7
4 696,5
108,9
5 063,4
107,8
5 069,0
107,9
5 429,7
107,2
5 470,0
107,9
5 824,0
107,3
5 892,6
107,7
2 402,7
2 618,8
2 812,7
28 222,2
3 021,0
3 039,4
3 229,2
3 258,7
процентов
млн. руб.
111,8
1 603,0
109,0
1 744,4
107,4
1 898,4
1 077,7
1 886,2
107,4
2 037,3
10,8
2 047,2
106,9
2 201,5
107,2
2 227,5
млн. руб.
процентов
млн. руб.
308,2
81,7
6 981,8
333,4
108,2
7 561,0
352,2
105,7
8 320,6
360,7
108,2
8 165,5
371,4
105,4
8 992,7
383,4
106,3
8 947,2
393,3
105,9
9 820,9
406,4
106,0
9 862,3
млн. руб.
в % к предыдущему
году
в % к предыдущему
году
14
или расходов
над доходами (-)
Денежная эмиссия
Среднемесячная
номинальная
начисленная
заработная плата
работников: крупных
и средних предприятий
и некоммерческих
организаций
Темп роста
Средний размер
назначенных месячных
пенсий пенсионеров,
состоящих на учете
в системе Пенсионного
фонда РФ, руб.
Величина
прожиточного
минимума в среднем
на душу населения
в месяц, сложившаяся
по ХантыМансийскому
автономному округу –
Югре
Численность трудовых
ресурсов
Учащиеся
в трудоспособном
возрасте, обучающиеся
процентов
руб.
61,8
55 851,8
61,7
60 319,9
62,2
64 602,6
61,7
65 085,2
62,4
69 318,6
62,1
70 031,7
62,8
74 240,2
62,6
75 074,0
процентов
руб.
109,9
15 298,1
108,0
16 569,5
107,1
17 895,0
107,9
17 895,0
107,3
19 326,6
107,6
19 326,6
107,1
20 872,8
107,2
20 872,8
руб.
10 749,0
11 469,0
12 054,0
12 054,0
12 621,0
12 621,0
13 176,0
13 163,0
19295
19299
19340
19367
19420
человек
18889
8. Труд и занятость
19262
19258
в % к предыдущему
году
человек
107,6
102,0
100,0
100,2
100,2
100,2
100,4
100,4
690
700
700
700
700
700
700
700
15
с отрывом
от производства
Численность
экономически
активного населения
(занятые в экономике
и безработные)
Численность занятых
в экономике
(среднегодовая), в т. ч.
Среднесписочная
численность
работников – всего
по организациям,
не относящимся
к субъектам МП
Численность занятых
в малом бизнесе
и индивидуальные
предприниматели
Безработные по МОТ
(численность
населения
трудоспособного
возраста, не занятых
трудовой
деятельностью
(не занятых
в экономике),
не обучающихся
в учреждениях
профессионального
человек
18199
18562
18558
18595
18599
18640
18667
18720
в % к предыдущему
году
человек
109,0
102,0
100,0
100,2
100,2
100,2
100,4
100,4
16 457
16 837
16 878
16 925
16 929
16 980
17 007
17 070
в % к предыдущему
году
человек
107,6
102,3
100,2
100,5
100,3
100,3
100,5
100,5
14839
15200
15210
15250
15220
15260
15250
15300
человек
1 618
1 637
1 668
1 675
1 709
1 720
1 757
1 770
человек
1742
1725
1680
1670
1670
1660
1660
1650
16
образования
на дневной форме
обучения
и не проходящих
военную службу
по призыву
Численность
безработных,
зарегистрированных
в службах занятости
Уровень
зарегистрированной
безработицы
Численность детей
в дошкольных
образовательных
учреждениях
Численность учащихся
в общеобразовательных учреждениях
Обеспеченность:
Уровень фактической
обеспеченности
клубами
и учреждениями
клубного типа
Уровень фактической
обеспеченности
библиотеками
Обеспеченность
местами в дневных
общеобразовательных
учреждениях
Обеспеченность
местами в дошкольных
человек
170
170
168
165
165
165
165
165
%
0,94
0,92
0,91
0,89
0,89
0,89
0,88
0,88
9. Развитие социальной сферы
1,075
1,179
1,179
1,162
1,162
1,129
1,129
тыс. человек
1,058
тыс. человек
2,026
2,039
2,089
2,089
2,166
2,166
2,237
2,237
тыс. человек
% от норматива
107,3
107,3
115,8
115,8
115,8
115,8
115,8
115,8
% от норматива
70,6
71,4
71,4
71,4
71,4
71,4
71,4
71,4
% от норматива
232
232
232
232
232
232
232
232
% от норматива
98
100
100
100
100
100
100
100
17
образовательных
учреждениях
Общая площадь жилых
помещений,
приходящаяся
в среднем на одного
жителя
Число организаций,
оказывающих
жилищнокоммунальные услуги
Установленный
стандарт уровня
платежей населения
за ЖКУ
Объем
предоставленных
субсидий на оплату
жилого помещения
и коммунальных услуг
Фактический уровень
возмещения
населением затрат
за предоставление
жилищнокоммунальных услуг
Удельный вес общей
площади жилых
помещений,
оборудованной
одновременно
водопроводом,
водоотведением
(канализацией),
отоплением, горячим
кв. метров
20,2
единиц
9
%
100
100
100
млн. рублей
6,5
6,8
%
93
%
23,4
20,3
20,5
20,5
20,7
20,7
20,8
20,8
10
10
10
10
100
100
100
100
100
6,8
7,0
6,8
7,0
6,8
7,0
96
98
100
100
100
100
100
24,6
25,0
25,5
26,0
26,5
27,0
27,5
10. Развитие муниципального хозяйства
10
10
10
18
водоснабжением, газом
или напольными
плитами к общей
площади жилых
помещений
Удельный вес
площади,
оборудованной
водопроводом
Удельный вес
площади,
оборудованной
канализацией
Удельный вес
площади,
оборудованной
отоплением
Удельный вес
площади,
оборудованной
ваннами (душем)
Удельный вес
площади,
оборудованной газом
Удельный вес
площади,
оборудованной
горячим
водоснабжением
%
43,0
43,5
44,0
44,5
45,0
45,5
46,0
46,5
%
40,2
41,5
42,0
42,5
43,0
43,5
44,0
44,5
%
54,9
54,9
55,0
55,5
55,0
55,5
55,0
55,5
%
29,8
33,0
35,0
35,5
36,0
36,5
37,0
37,5
%
26,5
37,5
40,0
40,5
41,0
41,5
42,0
42,5
%
25,2
26,5
27,0
27,5
28,0
28,5
29,0
29,5
19
Пояснительная записка
к основным показателям прогноза
социально-экономического развития Ханты-Мансийского района
на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов
Прогноз социально-экономического развития Ханты-Мансийского
района на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов как составная
часть прогноза Российской Федерации разработан с учетом сценарных
условий, сформированных Министерством экономического развития
Российской Федерации на этот период, а также на основе итоговых
тенденций развития района за период 2012 – 2013 годов, 1 полугодие
2014 года, обобщения итоговых материалов органов местного
самоуправления района и организаций.
Прогноз социально-экономического развития Ханты-Мансийского
района выполнен в двух вариантах. Первый вариант (базовый)
предполагает
сохранение
инерционных
трендов,
сложившихся
в последний период, консервативную инвестиционную политику частных
компаний, ограниченные расходы на развитие инфраструктурного сектора.
Второй вариант (умеренно-оптимистичный) предполагает более
активную политику, направленную на создание условий для реализации
инвестиционных проектов в социальной и коммунальной инфраструктуре,
малом бизнесе, агропромышленном секторе, сфере экономики, связанной
с обрабатывающими производствами, жилищном строительстве.
Демография
Численность постоянного населения на протяжении последних лет
имеет отрицательную динамику.
В 2013 году в Ханты-Мансийский район на постоянное место
жительства прибыло из других регионов 1 193 человека,
что на 215 человек меньше, чем в 2012 году. Число выбывших из района
составило 1 350 человек, что на 234 человека меньше, чем в прошлом году.
Миграционная убыль населения составила 157 человек.
Снижение миграционного прироста в районе связано со снижением
привлекательности территории для постоянного проживания (снижением
возможностей для трудоустройства, сокращением спроса на рабочую силу,
невысокой
заработной
платой,
неблагоприятными
условиями
для проживания, инфраструктурной недостаточностью).
По оценке на конец 2014 года численность населения составит
20 234 человека, увеличившись по сравнению с 2013 годом на 0,9%.
На прогнозный период по 2 варианту к концу 2017 года планируется
увеличение численности населения до 21 093 человек или на 5,2%
(1 039 человек) по сравнению с уровнем 2013 года за счет естественного
прироста. Естественный прирост населения обусловлен принятием ряда
федеральных законов, направленных на улучшение материального
20
положения женщин в период беременности и после рождения ребенка,
а также на защиту интересов семьи и детей.
Снижение смертности населения планируется за счет внедрения
механизма «управление количеством смертей, связанных с внешними
причинами». Главными причинами смертности остаются старение
населения, внешние причины, новообразования и болезни системы
кровообращения.
Производство
Объем
отгруженных
товаров
собственного
производства,
выполненных работ и услуг собственными силами по всем видам
экономической деятельности в 2013 году составил 258,2 млрд. рублей,
увеличившись в сопоставимых ценах по сравнению с 2012 годом на 59,9%.
Объём произведенной продукции в действующих ценах почти на 90%
формируется за счет вида деятельности, связанного с добычей полезных
ископаемых. Рост стоимостных показателей объясняется увеличением
производства важнейших видов продукции, связанных с добычей нефти,
которая (по данным Департамента по недропользованию автономного
округа) в 2013 году составила 47,8 млн. тонн, что на 1,9% больше
показателя за аналогичный период 2012 года (46,9 млн. тонн), попутного
нефтяного газа – 3,83 млрд. куб. метров, что больше 2012 года на 3,5%.
При этом необходимо отметить, что на долю Ханты-Мансийского района
по итогам 2013 года приходится 18,7% от общей добычи нефти по округу.
По оценке в 2014 году добыча нефти снизится и составит
47,16 млн. тонн. На прогнозный период планируется, что объемы добычи
углеводородного сырья к концу 2017 года по нефти составят
46,79 млн. тонн, что соответствует уровню 2013 года, по газу –
5,91 млрд. куб. м, увеличившись к 2013 году на 54,3%. Учитывая, что
стоимостные показатели формируются, в основном, за счет нефтедобычи,
к 2017 году по 2 варианту объем отгрузки составит 346,6 млрд. рублей,
увеличившись в сопоставимых ценах на 6,2%.
Сельское хозяйство
По состоянию на 01 января 2014 года производством
сельскохозяйственной продукции в Ханты-Мансийском районе занимаются
3 производственных кооператива – «Реполовский»,
«Селиярово»,
«Родина», 41 крестьянско-фермерское хозяйство и 438 личных подсобных
хозяйств населения. На территории района развиваются практически
все отрасли сельского хозяйства: картофелеводство, овощеводство,
кормопроизводство, молочное и мясное скотоводство, свиноводство,
кролиководство.
В 2013 году предприятиями всех форм собственности получен
валовой сбор картофеля 7 906,6 тонны, что на 1,8% больше уровня
2012 года. По оценке в 2014 году сбор картофеля составит 7 970,4 тонн,
21
увеличившись на 0,8% к уровню 2013 года. Максимальный рост сбора
картофеля прогнозируется в 2017 году – 8 022,4 тонны или на 1,5% выше
2013 года за счет ввоза элитных сортов посадочного картофеля.
За 2013 год хозяйствами всех категорий собрано овощей 2 832
тонны, что на 21,0% больше уровня 2012 года. Наибольший удельный вес
в общем объеме производства овощных культур занимают личные
подсобные хозяйства, на их долю приходится более 90%. По оценке
в 2014 году сбор овощей составит 2 875,7 тонны, увеличившись на 1,5%
к уровню 2013 года. В 2017 году сбор овощей прогнозируется в объеме
3 007,0 тонн, увеличение по сравнению с 2013 годом составит 6,2%.
Производство мяса по району в 2013 году составило 960,0 тонн,
увеличившись по сравнению с 2012 годом на 8,5 %. Данный рост был
обеспечен за счет увеличения производства мяса в крестьянских
(фермерских) хозяйствах. По оценке в 2014 году производство мяса
составит 1 025,0 тонн, увеличившись на 6,8% по сравнению с 2013 годом.
В 2017 году производство мяса прогнозируется на уровне 1 128,0 тонн или
с ростом к 2013 году на 17,5 %.
Производство молока по району в 2013 году предприятиями всех
форм собственности составило 5 648 тонн, увеличившись по сравнению
с 2012 годом на 0,3%. Производство молочной продукции составило
2 960 тонн, что на 0,3% больше уровня 2012 года. По оценке в 2014 году
производство молока составит 5 699 тонн, увеличившись на 1%
по сравнению с 2013 годом. По валовому надою молока на 2017 год
прогнозируется увеличение до 5 960,0 тонн, по производству молочной
продукции – до 3 110,0 тонн или с ростом к 2013 году 5,5% и 5,1%
соответственно.
Увеличение объемов производства мяса и молока предполагается
достичь
посредством
реализации
инвестиционных
проектов
по строительству животноводческих помещений.
Рынок товаров и услуг
Потребительские расходы населения в районе в 2013 году составили
2,4 млрд. рублей, в том числе розничный товарооборот – 1,8 млрд. рублей,
платные услуги – 0,36 млрд. рублей, оборот общественного питания –
0,23 млрд. рублей, при этом уровень потребления населением товаров
и услуг в расчете на душу населения составил 120,1 тыс. рублей
или 10,0 тыс. рублей в месяц (2012 год – 8,1 тыс. рублей).
На территории Ханты-Мансийского района в 2013 году
осуществляли
свою
деятельность
736
субъектов
малого
предпринимательства, из них 159 малых и микропредприятий
и 577 индивидуальных предпринимателей.
Объем розничного товарооборота и общественного питания
в 2013 году увеличился по сравнению с 2012 годом на 5,2% и 12,7%
соответственно.
22
Общественное питание на территории Ханты-Мансийского района
имеет недостаточно развитую сеть. Только три сельских поселения,
Горноправдинск,
Цингалы
и
Луговской,
имеют
предприятия
общедоступной
сети.
Остальные
объекты
питания
находятся
на межселенных территориях. Питание работников нефтедобывающей
отрасли осуществляется в предприятиях общественного питания закрытой
сети.
По прогнозным расчетам к 2017 году потребительский спрос
на территории района по общественному питанию и платным услугам
и по 2 варианту составит 0,300 млрд. рублей и 0,549 млрд. рублей,
увеличившись в сопоставимых ценах к уровню 2013 года на 24,4% и 45,3%
соответственно. Вместе с тем оборот розничной торговли к 2017 году
составит 2,4 млрд. рублей с дальнейшим увеличением сопоставимых
темпов роста на 27,3 % по сравнению с 2013 годом. Оборот средних
и малых предприятий к 2017 году составит 1,7 млрд. рублей, вклад
в развитие потребительского рынка составит 52,7% (2013 год – 54,7%).
Увеличение доли малого бизнеса в сфере потребительского рынка
предполагается обеспечить за счет дальнейшей поддержки субъектов
предпринимательства.
Инвестиционный климат
Объем инвестиций в основной капитал в районе в 2013 году составил
79,3 млрд. рублей, увеличившись в сопоставимых ценах по сравнению
с прошлым годом на 1,2%. Инвестирование в экономику района также
носит монопрофильный характер (почти 90% инвестируется в отрасль,
связанную с добычей полезных ископаемых). Из общего объема
инвестиционных вложений 94,5% приходится на собственные средства
предприятий или 75,0 млрд. рублей, 1,3% – бюджетные средства
или 1,02 млрд. рублей, в том числе в бюджет Ханты-Мансийского района
0,199 млрд. рублей и 4,1% – прочие средства или 3,28 млрд. рублей.
По оценке в 2014 году объем инвестиций составит 83,9 млрд. рублей,
в сопоставимых ценах увеличившись по сравнению с 2013 годом на 1,5%.
К концу прогнозного периода 2017 года инвестиции в основной капитал
по 2 варианту составят 106,6 млрд. рублей, увеличившись в сопоставимых
ценах по сравнению с 2013 годом на 27,8%. Прогнозируется активное
инвестирование газодобычи, малого бизнеса, агропромышленного сектора,
жилищного строительства.
Финансы
Налогоплательщики,
осуществляющие
свою
деятельность
на территории Ханты-Мансийского района, обеспечили поступления
налогов и сборов в бюджетную систему Российской Федерации
в 2013 году – 6,9 млрд. рублей. В основном поступления сложились за счет
налога на имущество организаций, который составил 4,0 млрд. рублей или
23
57,5%, и налога на доходы физических лиц в объеме 1,2 млрд. рублей
или 18,2%. Таким образом, более 75% налоговых поступлений
формируются за счет двух налогов: на доходы физических лиц
и имущества организаций.
По оценке в 2014 году налоговые платежи в бюджетную систему
составят 7,5 млрд. рублей, увеличившись по сравнению с 2013 годом
на 7,3%. На прогнозный период до 2017 года планируется увеличение
налогооблагаемой базы Ханты-Мансийского района, а соответственно,
и поступлений в бюджетную систему Российской Федерации
до 9,7 млрд. рублей или с ростом к 2013 году на 40,2%.
Исходя из сложившихся нормативов отчислений по бюджет
образующим налогам района (100% – единый сельскохозяйственный
налог, 100% – земельный налог, налог на имущество физических лиц,
государственная пошлина, специальные налоговые режимы; 54,1% – налог
на доходы физических лиц), действующего налогового законодательства
и сложившейся системы межбюджетных отношений, налоговые доходы
консолидированного бюджета района по оценке в 2014 году составят
839,8 млн. рублей, по 2 варианту в 2015 году – 878,8 млн. рублей,
в 2016 году – 917,0 млн. рублей, в 2017 году – 954,9 млн. рублей.
Денежные доходы и расходы населения
По итогам 2013 года номинальная начисленная среднемесячная
заработная плата составила 55,8 тыс. рублей, что выше окружного уровня
на 2,3% (Югра – 54,5 тыс. рублей). Такой уровень заработной платы
формирует нефтедобывающий комплекс, большая часть работников
которого проживает за пределами района.
Учитывая прогнозные показатели, связанные с производственной
деятельностью организаций топливно-энергетического комплекса, фонд
заработной платы на прогнозный период будет иметь тенденцию
к увеличению, которая будет обеспечена ростом инфляционной
составляющей и дальнейшим увеличением среднесписочной численности
работающих. К 2017 году по 2 варианту фонд заработной платы составит
14,0 млрд. рублей, увеличившись к 2013 году на 40,8%, при этом размер
среднемесячной заработной платы составит 75,1 тыс. рублей,
увеличившись по сравнению с 2013 годом на 34,4%.
Среднемесячные денежные доходы в расчете на душу населения
в 2013 году составили 46,8 тыс. рублей, увеличившись к уровню 2012 года
на 9,4%. По оценке в 2014 году денежные доходы на душу населения
в месяц составят 50,7 тыс. рублей с ростом к 2013 году на 8,1%.
На прогнозный период до 2017 года планируется увеличение
среднемесячных денежных доходов до 63,3 тыс. рублей с увеличением
к 2013 году на 35,1%.
Реальные располагаемые денежные доходы населения составили
в 2013 году 103,3%. К 2017 году данный показатель планируется
24
в размере 105%.
Трудовые ресурсы
Среднесписочная численность работающих в районе в 2013 году
составила 14 839 человек, что выше показателя 2012 года на 2,6%
или 371 человек. Если говорить об уровне безработицы, то на начало
2014 года он составил 0,94% (170 человек) против 1,33% (239 человек)
на начало 2013 года. Таким образом, снижение числа безработных
несопоставимо с количеством новых созданных рабочих мест.
По оценке в 2014 году численность работающих составит
15,2 тыс. человек, увеличившись по сравнению с 2013 годом на 2,4%.
На прогнозный период по 2 варианту в 2017 году планируется рост
среднесписочной
численности
работающего
населения
до 15,3 тыс. человек или на 0,7% (100 человек) по сравнению с уровнем
2013 года за счет дальнейшего освоения района организациями топливноэнергетического комплекса и реализации инвестиционных проектов,
направленных на создание дополнительных рабочих мест в социальной
и коммунальной инфраструктуре, малом бизнесе, агропромышленном
секторе,
сфере
экономики,
связанной
с
обрабатывающими
производствами. Планируя развитие «не – нефтяных» секторов экономики
Ханты-Мансийского района к 2017 году уровень безработицы снизится
до 0,88% при одновременном проведении активной политики в сфере
развития малого бизнеса.
Таким образом, отчетный период развития Ханты-Мансийского
района показывает, что структура экономики района носит
монопрофильный характер, связанный с добычей углеводородного
сырья, при этом уровень жизни населения отличается от уровня,
сложившегося в целом по автономному округу. Изменение структуры
экономики и достижение показателей 2 варианта прогнозного периода
возможно при активной политике органов местного самоуправления
Ханты-Мансийского района, направленной на диверсификацию
структуры экономики территории.