Раздел I. Общие сведения об учреждении

Утверждено
единой комиссией министерства культуры
Ростовской области по выполнению
функций наблюдательного совета
государственных автономных учреждений
культуры Ростовской области
протокол № 3.1 от 11.03. 2012 г.
ОТЧЕТ
о результатах деятельности
государственного автономного учреждения культуры Ростовской области
«Ростовский государственный театр кукол имени В.С. Былкова »
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
Раздел I. Общие сведения об учреждении
Показатель отчета
Сведения
1.Перечень видов деятельности,
создание и показ спектаклей ,
которые учреждения вправе
организация и проведение других
осуществлять в соответствии с его
представлений , а также гастролей ,
учредительными документами
концертов, конкурсов, творческих
вечеров, фестивалей; реализация
входных билетов и абонементов на
указанные мероприятия; - подготовка
и проведение спектаклей ,
представлений , выступлений
;концертов по договорам с другими
творческими коллективами,
юридическими и физическими
лицами для показа их на собственных
или арендованных сценических
площадках, по трансляции по аудио,
съемок на кино- и видео- и иные
носители информации;- организация
других мероприятий
художественного-творческого
содержания , проводимых
собственными силами или силами
приглашенных коллективов,
приглашенными исполнителями ,
творческими работниками и
специалистами; - изготовление,
издание, тиражирование, реализация
репертуарных, информационных
,методических, специальных,
мемуарных изданий, программок,
рекламной продукции и промоушен-
Примечания
материалов, а также сопутствующей
продукции (плакатов, афиш,
буклетов, конвертов, пакетов, маек и
прочего с символикой ГАУК РО
"РГТК ");- установление и
поддержание культурных связей с
целью проведения гастролей ,
творческих командировок, обмена
спектаклями, исполнителями
специалистами для совместных
постановок , проведения фестивалей ,
конференций
2. Перечень услуг, оказываемых
создание и показ спектаклей
потребителем за плату с указанием
,организация и проведение других
потребителей указанных услуг
видов других видов представлений, а
также гастролей , концертов,
конкурсов , творческих вечеров,
фестивалей, реализация входных
билетов и абонементов на указанные
мероприятия
3. Перечень и реквизиты
Постановление администрации
разрешительных документов , на
Ростовской области № 34 от
основании которых учреждение
02.02.2009г.,
осуществляет деятельность
Свидетельство о внесении записи в
Единый государственный реестр
юридических лиц серия 61 №
006300812 от 29.11.2011г.,
Свидетельство о постановке на учет в
налоговом органе
серия 61 № 007326623 от 04.02.1994г
4. Состав наблюдательного совета
Председатель наблюдательного
автономного учреждения
совета: Дубинина Л.Г.- заместитель
министра культуры Ростовской
области-начальник отдела управления
образовательными учреждениями,
учреждениями искусства и
кинематографии ;
Ответственный секретарь комиссии:
Зыкова Е.В.- ведущий специалист
отдела управления образовательными
учреждениями, учреждениями
искусства и кинематографии;
Члены наблюдательного совета:
Семенкова Л.А.-начальник
управления финансов и развития
отрасли;
Неструев В.Г.- начальник отдела
управления музеями, библиотеками и
культурно-досуговыми
учреждениями;
Коробова И.В.-начальник отдела
охраны объектов культурного
наследия;
Силаева И.И. – главный специалист
отдела управления образовательными
учреждениями, учреждениями
искусства и кинематографии;
Дубатова С.И. - главный специалист
отдела управления образовательными
учреждениями, учреждениями
искусства и кинематографии;
Гарифуллина Т.н.- специалист 1-й
категории отдела управления
музеями, библиотеками и
культурно-досуговыми
учреждениями;
Поповян Е.А.- ведущий специалист
отдела кадровой и организационной
работы.
Показатель отчета
Сведения
Примечание
На начало
На начало
На конец
года,
отчетного
года
предшест-
года
вующего
отчетному *
1.
Количество штатных единиц
105
105
105
56
50
50
15
15
25
11
13
17
14391-00
15044-00
16348-00
учреждения, единицы
2.
Среднесписочная численность
работающих ,чел.
3.
Численность работников с высшим
образованием, чел.
4.
Численность работников со средним
специальным образованием, чел
5.
Среднемесячная заработная плата,
рубли
Показатель отчета
Сведения
На начало
года,
предшествующего
отчетному *
Отклонение к
началу
отчетного года
На начало
отчетного
года
На конец
года
(+,-), руб
в%
6.Балансовая
25027300,00
27821664,10
32417676,74
+4596012,64
117
(остаточная)стоимость
нефинансовых активов, рубли
(16799611,72)
(18313591,13)
(20566722,79)
+2253131,66
112
7. Дебиторская задолженность
всего, рубли
25000,00
-2311356,49
-2519339,37
-207982,88
109
В разрезе поступлений и
выплат плана финансовохозяйственной деятельности
25000,00
-2311356,49
-2519339,37
-207982,88
109
в том числе : дебиторская
задолженность нереальная к
взысканию
-
-
-
-
-
8.Кредиторская задолженность,
всего ,рубли
604000,00
-11072,88
126778,15
+115705,27
114
в разрезе кредиторов,
поступлений и выплат плана
финансово-хозяйственной
деятельности учреждения
604000,00
-11072,88
126778,15
+115705,27
114
9. Общая сумма выставленных
требований в возмещение
ущерба по недостачами
хищениям материальных
ценностей ,денежных средств, а
также от порчи материальных
ценностей, рубли
-
51497,71
664,7
-50833,01
1
в том числе
в том числе:
Приме
чание
Показатель
отчета
Сведения
За год ,
предшествующий
отчетному *
10. Объем
финансового
обеспечения
выполнения
государственного
задания, всего ,
рубли
За отчетный
год
Примечание
Отклонение к году,
предшествующему отчетному *
(+,-),руб.
в%
16862300,00
17152300,00
+290000,00
101,7
На выполнение
государственного
задания:
16862300,00
17152300,00
+290000,00
102
уточненный
план, рубли
16862300
17152300,00
+290000,00
102
Кассовый расход,
рубли
16862274,02
17152281,00
+290006,98
102
На реализацию
мероприятий и
целевых
программ
-
-
-
-
Уточненный
план, рубли
-
-
-
-
-
Кассовый расход,
рубли
-
-
-
-
-
11. Объем
средств,
использованный
учреждением на
выполнение
государственного
задания( по
видам
деятельности),
всего, рубли
16862300,00
17152281,00
+289981,00
102
Оплата труда и
начисление на
выплаты по
оплате труда,
всего, в том
числе:
10606000,00
12030100,00
+1424100,00
113
Заработная плата
8403900,00
8939100,00
+535200,00
106
в том числе:
из них:
Прочие выплаты
17800
33800,00
+16000,00
190
Начисления на
оплату труда
2202100,00
3057200,00
+855100,00
139
+5300,00
120
+233700,00
137
Оплата работ,
услуг, всего, в
том числе:
1284281,00
Услуги связи
26400,00
31700,00
Транспортные
услуги
-
-
Коммунальные
услуги
626800,00
860500,00
Арендная плата
за пользование
имуществом
-
Работы, услуги
по содержанию
имущества
3936700,00
372081,00
-3564619,00
9
Прочие работы,
услуги
204300,00
20000,00
-184300,00
10
Социальное
обеспечение,
всего, в том
числе:
-
-
-
-
Пособия по
социальной
помощи
населению
-
-
-
-
Прочие расходы
838700,00
755100,00
-83600,00
90
Поступления
нефинансовых
активов, всего, в
том числе :
-
3082800,00
-
-
Увеличение
стоимости
основных
средств
100000,00
2933000,00
+2833000,00
-
506600,00
149800,00
-356800,00
30
Увеличение
стоимости
нематериальных
активов
Увеличение
стоимости
материальных
запасов
12.Объем
средств,
полученный
учреждением от
приносящий
доход
деятельности,
всего, рубли
6305591,22
6612453,01
1740,00
3850,00
+2110,00
221
от
осуществления
иных видов
деятельности, не
являющихся
основными
-
51518,01
-
-
13. Количество
потребителей
услуг, всего, в
том числе:
44700
42070
-2630,00
94
бесплатных
-
-
-
-
частично
платных
1740
3850
+2110
221
платных
42887
38220
-4667
89
14. Средняя цена
услуги, рубли
108,0
154,10
Услуги по
подготовке и
организации
проведения
спектаклей ,
гастролей,
концертов,
фестивалей
,конкурсов,
творческих
вечеров
108,0
154,10
+46,1
143
15. Показатели
исполнения
учреждением
государственного
задания:
-
-
-
-
-
Создание и
сохранение
новых
постановок:
-
-
-
-
-
в том числе:
от оказания
частично
платных услуг
Количество
созданных новых
постановок
6
7
+1
117
Количество
проведенных
спектаклей
307
370
+63
121
16. Количество
жалоб
потребителей,
единиц
-
1
+1
100
Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления
Показатель
объектов
Сведения
На начало
отчетного года
17. Количество
объектов
недвижимого
имущества,
единиц
На конец
отчетного года
Примечание
Отклонение к началу отчетного года
(+,-), руб.
в%
4
4
0,00
100
15693878,47
15693878,47
0,00
100
(11750360,91)
(11524413,75)
(-225947,16)
(98)
19. Общая
балансовая
(остаточная)
стоимость
недвижимого
имущества,
переданного в
аренду, рубли
-
-
-
-
20. Общая
балансовая
(остаточная)
стоимость
недвижимого
имущества,
переданного в
безвозмездное
пользование,
рубли
-
-
-
-
12127785,63
16723798,27
+4596012,64
147
(6563230,22)
(9042309,04)
(+2479078,82)
(138)
18. Общая
балансовая
(остаточная)
стоимость
недвижимого
имущества, рубли
21. Общая
балансовая
(остаточная)
стоимость
движимого
имущества, рубли
22. Общая
балансовая
(остаточная)
стоимость
движимого
имущества,
переданного в
аренду, рубли
-
-
-
-
23. Общая
балансовая
(остаточная)
стоимость
движимого
имущества,
переданного в
безвозмездное
пользование,
рубли
-
-
-
-
1756,5
1756,5
0,00
100
25. Общая
площадь
недвижимого
имущества,
переданного в
аренду, кв.м.
-
-
-
-
26. Общая
площадь
недвижимого
имущества,
переданного в
безвозмездное
пользование, кв.м.
-
-
-
-
27. Объем
средств,
полученных в
отчетном году от
распоряжения в
установленном
порядке
имуществом,
рубли
-
-
-
-
-
28. Общая
балансовая
(остаточная)
стоимость
недвижимого
имущества,
приобретенного
учреждением в
отчетном году за
счет средств,
выделенных
учредителем на
указанные цели,
рубли
-
-
-
-
-
29. Общая
балансовая
(остаточная)
стоимость
недвижимого
-
-
-
-
-
24. Общая
площадь объектов
недвижимого
имущества, кв.м.
имущества,
приобретенного
учреждением в
отчетном году за
счет доходов,
полученных от
приносящей доход
деятельности,
рубли
30. Общая
балансовая
(остаточная)
стоимость особо
ценного
движимого
имущества, рубли
2370000,00
2370000,00
0,00
100
(1269642,69)
(938431,53)
(-331211,16)
74
Художественный руководитель
Главный бухгалтер
М.П.
Былков А.В.
Трофименко Л.В.