Отчет о выполнении гос. задания за 2011 год
advertisement
Приложение № 2 к соглашению на оказание услуг ГАУЗ Павловский детский санаторий РБ в целях осуществления полномочий Министерства здравоохранения Республики Башкортостан Таблица №1. ОТЧЁТ о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг за 2011 год отчётный период Государственное автономное учреждение здравоохранения Павловский детский санаторий Республики Башкортостан наименование учреждения № п/п 1 1. Наименование оказанных государственн ых услуг 2 Санаторнокурортные услуги Единица измерения 3 путевка … ИТОГО Главный врач ГАУЗ ПДС РБ Главный бухгалтер МП - Категория потребителя Плановый (годовой) объём государств енных услуг (чел.) 4 5 Дети с 4-11 2250 лет - 2250 Оказано государствен ных услуг за отчётный период (чел.) 6 2250 Стоимость единицы государственной услуги, оплачиваемой за счёт средств бюджета (руб.) 7 13 228,89 2250 Давлетов А. Х . Семина О.А. - Объём финансирования причитающийся из бюджета за отчётный период (руб.) 8 29 765 000,00 29 765 000,00 Фактически профинансиро вано из бюджета за отчётный период (руб.) (аванс) 9 29 765 000,00 29 765 000,00 Таблица №2. ОТЧЁТ обеспечения качества и объема оказываемой услуги автономным учреждением за 2011 год отчётный период Государственное автономное учреждение здравоохранения Павловский детский санаторий Республики Башкортостан наименование учреждения Целевое значение индикатора Фактическое выполнение 2011г 2011г % 100 100 2. Общее количество принятых отдыхающих чел 2250 2250 3. Среднемесячная заработная плата работников учреждений руб 10841,86 10699,0 - - отсутствие отсутствие Индикаторы качества государственной услуги 1. Выполнение государственного задания Единица измерения 4. Информатизация образовательного учреждения % 14. Количество обоснованных жалоб на качество оказания образовательных услуг шт Главный врач ГАУЗ ПДС РБ Главный бухгалтер МП Давлетов А. Х . Семина О.А. Таблица №3. ОТЧЁТ о расходовании средств, представляемых в виде субсидий за 2011 год отчётный период Государственное автономное учреждение здравоохранения Павловский детский санаторий Республики Башкортостан наименование учреждения Ед. изм. руб. Номе р строк и Наименование показателей Поступило средств (с нарастающим итогом Произведено расходов, всего в том числе Заработная плата 1 2 3 4 5 6 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 Начисления на выплаты по оплате труда Выплаты педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий Другие выплаты Услуги связи Расходы из средств, предоставляемых в виде субсидий на возмещение на возмещение затрат на затрат на оказание услуг содержание имущества 28 628 500,00 1 136 500,00 28 628 500,00 1 136 500,00 Расходы из средств от приносящей доход деятельности 5 930 987,00 5 880 116,95 13 877 605,77 4 744 051,31 2 556 026,40 875 192,64 11 027,0 2 400,5 366 846,97 73 656,06 7 009,92 Транспортные услуги Коммунальные услуги всего, в т.ч.: Оплата услуг отопления (тэц) Оплата услуг печного отопления Оплата услуг горячего водоснабжения Оплата услуг холодного водоснабжения Оплата услуг потребления газа Оплата услуг потребления электроэнергии Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения 1 022 856,70 661 200,0 482 485,63 88 667,06 244 830,00 139 481,88 78 089,80 40 410,00 41 556,20 551 769,00 240 660,00 123 743,73 304 330,84 135 300,00 177 703,82 7.8 Другие расходы по оплате коммунальных услуг Арендная плата за 8 пользование имуществом Работы, услуги по 9 содержанию имущества всего, в т.ч.: 9.1 Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества 9.2 Текущий ремонт 9.3 Капитальный ремонт 9.4 Противопожарные мероприятия 9.5 Пусконаладочные работы 9.6 Другие расходы по 10 10.1 10.2 10.3 содержанию имущества Прочие работы, услуги всего, в т.ч.: Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, услуги по типовому проектированию Услуги на разработку схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, планировку территорий Проекто-изыскательные работы Монтажные работы 488 949,13 447 226,37 281 794,40 267 483,76 120 233,72 61 468,63 181 673,53 1 162,5 21 292,65 100 000,0 205 700,0 21 791,41 220 302,87 16 860,83 477 145,66 209 043,46 27 771,0 125 118,53 30 230,2 103 430,0 17 314,2 10.4 10.5 Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной) 10.6 Услуги по страхованию 10.7 Услуги в области информационных технологий 10.8 Типографские работы, услуги 10.9 Медицинские услуги, и санитарноэпидемиологические работы и услуги 10.10 Иные работы и услуги 11 12 Пособия по социальной помощи студентам Прочие расходы - всего, в 45 448,6 175 377,53 153 373,42 28 073,63 8 125,64 т.ч.: 12.1 Уплата налогов 12.1.1 28 073,63 (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей - всего, в т.ч.: Уплата налогов, входящих в группу налога на имущество Уплата иных налогов 8 125,64 11 393,0 12.1.2 12.1.3 Уплата штрафов, пеней за 16 350,63 330,0 несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции 12.2 Выплата стипендий 8 125,64 12.3 Средства, предусмотренные 12.4 12.5 12.6 12.7 на реализацию гос. функций, связанных с общегосударственным управлением (индексация) для МФ РБ Выплата государственных премий Возмещение убытков и вреда, судебных издержек Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций Выплата денежных компенсаций, надбавок, иных выплат Иные расходы 12.8 Увеличение стоимости 13 14 15 16 основных средств Увеличение стоимости материальных запасов Итого расходов: Остаток средств на 01.01.2012 г. Главный врач ГАУЗ ПДС РБ Главный бухгалтер МП 577 996,00 182 295,00 6 999 391,40 1 286 269,5 28 628 500,00 0,00 1 136 500,0 0,00 5 880 116,95 66 144,35 Давлетов А. Х. Семина О.А.
