Создание условий для оказания медицинской помощи

Приложение к приказу
Комитета по здравоохранению
администрации Ханты-Мансийского района
от _________ № ____
Ведомственная целевая программа
«Создание условий для оказания медицинской
помощи населению на территории ХантыМансийского района на 2013-2015 годы»
СОДЕРЖАНИЕ
1. Паспорт программы………………………………………………………..3
2. Характеристика задач программы……………………
…………… .. 5
3. Основные цели и задачи Программы
………… ..10
4. Перечень мероприятий ведомственной целевой программы ……
5. Ожидаемые конечные результаты реализации программы
6. Механизм реализации программы…………………
.
.11
....11
………….11
Приложение 1……………………
…………………………….12
Приложение 2……………………
…… …………………………18
1. Паспорт программы
«Создание условий для оказания медицинской помощи населению на
территории Ханты-Мансийского района на 2013-2015 годы»
Наименование органа
администрации ХантыМансийского района
(субъекта бюджетного
планирования)
Наименование программы
Должностное лицо,
утвердившее программу,
дата утверждения
Цели и задачи
Сроки реализации
Комитет по здравоохранению администрации
Ханты-Мансийского района
Создание условий для оказания медицинской
помощи населению на территории ХантыМансийского района (далее – Программа)
Председатель Комитета по здравоохранению
администрации Ханты-Мансийского района
П.А.Громут
Приказ от «31»октября 2012г. №266
Цели программы:
1.
Обеспечение комплексной безопасности
и комфортных условий в учреждениях
здравоохранения.
2.
Обеспечение деятельности органа
управления здравоохранения и
централизованной бухгалтерии.
Задачи программы:
1.
Укрепление антитеррористической
безопасности.
2.
Укрепление санитарноэпидемиологической безопасности.
3.
Обеспечение бесперебойной работы
транспорта.
4.
Создание комфортных условий на
рабочем месте.
5.
Информационное обеспечение
учреждений здравоохранения.
6.
Развитие кадровых ресурсов.
7.
Обеспечение питанием и медикаментами.
8.
Содержание органа управления
здравоохранения.
9.
Содержание муниципального казенного
учреждения Ханты-Мансийского района
«Централизованная бухгалтерия учреждений
здравоохранения Ханты-Мансийского
района».
2013-2015 годы
Объемы финансирования
Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы (показатели
социально-экономической
эффективности)
Общий объем финансирования на 2013-2015
годы за счет средств всех бюджетов составляет
553489,0 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 182122,2 тыс. рублей;
2014 год – 181730,8 тыс. рублей;
2015 год – 189636,0 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств бюджета района –117267,3 тыс.
рублей:
2013 год – 44551,7 тыс. рублей;
2014 год – 36357,8 тыс. рублей;
2015 год – 36357,8 тыс. рублей;
за счет средств окружного бюджета –
436221,7 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 137570,5 тыс. рублей;
2014 год – 145373,0 тыс. рублей;
2015 год – 153278,2 тыс. рублей.
Обеспеченность учреждений системами
видеонаблюдения – 34,6 %.
Обеспеченность учреждений кнопками
тревожной сигнализации – 34,6%.
Обеспеченность населения врачами
учреждений здравоохранения,
подведомственных Комитету на 10 тыс.
населения 20,5.
Обеспеченность населения средним
медицинским персоналом учреждений
здравоохранения, подведомственных Комитету
на 10 тыс. населения 99,3.
2. Характеристика задач программы
В соответствии с подпунктом 12 пункта 1 статьи 15 Федерального
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения
относится создание условий для оказания медицинской помощи населению
на территории муниципального района (за исключением территорий
поселений, включенных в утвержденный Правительством Российской
Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается
медицинской помощью в медицинских учреждениях, подведомственных
федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции
по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в
соответствии с территориальной программой государственных гарантий
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской
помощи.
В рамках полномочия за счет средств местного бюджета
осуществляются мероприятия, направленные на обеспечение содержания
имущества и поддержание его в исправном состоянии, а также создание
благоприятных условий на рабочем месте работникам учреждений
здравоохранения.
На территории Ханты-Мансийского района функционируют 26
организаций здравоохранения: 5 участковых больниц, 3 амбулатории, 1
районная поликлиника и 17 фельдшерско-акушерских пунктов.
Из общего количества организаций шесть являются юридическими
лицами:
1.
муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения ХантыМансийского района «Ханты-Мансийская районная поликлиника»;
2.
муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения ХантыМансийского района «Горноправдинская участковая больница»;
3.
муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения ХантыМансийского района «Кедровская участковая больница»;
4.
муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения ХантыМансийского района «Кышиковская участковая больница»;
5.
муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения ХантыМансийского района «Луговская участковая больница»;
6.
муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения ХантыМансийского района «Сибирская участковая больница».
Распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от
24.07.2012 №818-р принято решение об изменении типа муниципального
бюджетного учреждения здравоохранения Ханты-Мансийского района
«Кышиковская участковая больница» с бюджетного на казенное.
Планируется реорганизация муниципального бюджетного учреждения
здравоохранения Ханты-Мансийского района «Сибирская участковая
больница» путем присоединения к муниципальному бюджетному
учреждению
здравоохранения
Ханты-Мансийского
района
«Горноправдинская участковая больница» с реорганизацией Выкатновской
амбулатории в фельдшерско-акушерский пункт.
Коечный фонд представлен 127 круглосуточными койками, 36 койками
дневного стационара при амбулаторно-поликлиническом учреждении и 4
койками дневного стационара при круглосуточном. Узкопрофильные койки
организованы в муниципальном бюджетном учреждении здравоохранения
Ханты-Мансийского района «Горноправдинская участковая больница».
Население района получает амбулаторную и стационарную
медицинскую помощь на базе учреждений здравоохранения района и в
специализированных учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры.
На 01.01.2012 года согласно переписи населения численность
постоянного населения поселений Ханты-Мансийского муниципального
района составила 20 138 человек, среднегодового – 19785 человек. В данную
численность вошли все граждане, которые на момент проведения переписи
населения находились на территории района, в том числе и работающие
вахтовым методом на нефтяных месторождениях.
Доля коренных малочисленных народов Севера в общей численности
населения Ханты-Мансийского района составила 11,0%.
Возрастная структура населения представлена следующим образом: 017 лет – 23,9%; доля населения трудоспособного возраста – 58,6%, доля
населения старше трудоспособного возраста – 17,5%.
Рождаемость в 2011 году, в сравнении с 2010 годом, снизилась на
22,1%, что в большей степени обусловлено ростом численности населения.
Смертность же составила 10,3 на 1 тыс. населения, что на 14,9% ниже
показателя смертности в 2010 году.
При расчете показателей за 2011 год на вышеуказанное население
обеспеченность населения района койками составила 70,5 на 10 тыс.
населения (снижение к уровню 2010 года – 19,2%, норматив – 79,1).
Задача 1.Укрепление антитеррористической безопасности.
В соответствии с требованиями закона Российской Федерации от
11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в
Российской Федерации» охрана объектов учреждений здравоохранения с
круглосуточным пребыванием людей осуществляется специализированными
организациями. Основная задача охраны - обеспечение на охраняемых
объектах пропускного и внутриобъектового режимов. Система охраны
объекта включает в себя совокупность сил и средств для выполнения задач
по охране и обороне объекта. Она должна соответствовать особенностям
охраняемого объекта, уровню его оборудования инженерно-техническими
средствами охраны, обстановке в его окружении и обеспечивать наиболее
эффективное и экономически рациональное использование имеющихся сил и
средств.
Планируется функционирование 7 постов в 5 участковых больницах.
Кроме того планируется установка систем видеонаблюдения, установка
кнопки тревожной сигнализации в 3 зданиях:
1.
муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения ХантыМансийского района «Ханты-Мансийская районная поликлиника»;
2.
муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения ХантыМансийского района «Луговская участковая больница»;
3.
муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения ХантыМансийского района «Сибирская участковая больница».
В
целях
поддержания
систем
в
исправном
состоянии
предусматриваются мероприятия по обслуживанию систем видеонаблюдения
и тревожной сигнализации.
Задача 2. Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности.
В соответствии с требованиями федерального закона от 30.03.1999 №
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
В рамках задачи планируются следующие мероприятия: проведение
текущего ремонта в зданиях учреждений здравоохранения; аренда и
обслуживание систем водоочистки, проведение дератизации, дезинсекции,
медицинских осмотров работников, приобретение хозяйственных товаров и
спецодежды.
Задача 3. Обеспечение бесперебойной работы транспорта.
На балансе учреждений в сфере здравоохранения по состоянию на
01.07.2012 числится 30 единиц автотранспорта, 2 моторные лодки. В 2012
году Департаментом здравоохранения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры будет передано 5 единиц автомобилей скорой медицинской
помощи и 1 санитарный автомобиль будет приобретен в рамках реализации
муниципальной целевой программы «Современное здравоохранение ХантыМансийского района на 2011-2013 годы».
В рамках задачи планируются следующие мероприятия: оплата
транспортного налога в соответствии с Законом Ханты-Мансийского
автономного округа от 14.11.2002 № 62-оз «О транспортном налоге в ХантыМансийском автономном округе – Югре», обязательное страхование
автогражданской ответственности на основании Федерального закона от
25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств», приобретение ГСМ,
запасных частей, услуги по ремонту и мойке техники.
Задача 4. Создание комфортных условий на рабочем месте.
Работа медицинского учреждения в режиме развития не может
осуществляться без обеспечения теплового и светового режимов,
водоснабжения, канализации, использования канцелярских товаров,
расходных материалов, мебели, без использования услуг связи, Интернета.
Оплата коммунальных услуг планируется с учетом положений
Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Задача 5. Информационное обеспечение учреждений здравоохранения.
В рамках задачи планируются следующие мероприятия: обслуживание
программных продуктов и оформление подписки.
Задача 6. Развитие кадровых ресурсов.
При расчете показателей за 2011 год обеспеченность населения ХантыМансийского района врачами – 18,4 на 10 тыс. населения (снижение к
уровню 2010 года – 18,9%, норматив – 37,6), средними медработниками –
113,7 на 10 тыс. населения (снижение к уровню 2010 года – 19,5%, норматив
– 116,4), младшим медперсоналом - 58,1 на 10 тыс. населения (снижение к
уровню 2010 года – 17,8%), прочим персоналом – 49,7 на 10 тыс. населения
(снижение к уровню 2010 года – 19,5%, норматив – 61,6).
Укомплектованность учреждений медицинскими кадрами в 2011 году,
в сравнении с 2010 годом, снизилась на 3,8% и составила 88,8%. В том числе,
укомплектованность врачебными кадрами снизилась на 3,9%, средними
медработниками – на 3,8%. Отмечается снижение коэффициента
совместительства в 2011 году, в сравнении с 2010 годом, у врачей с 1,38 до
1,32, у средних – с 1,08 до 1,07.
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения ХантыМансийского района «Горноправдинская участковая больница» обеспечена
штатными единицами следующих специалистов узкого профиля: акушергинеколог, невролог, отоларинголог, офтальмолог, хирург, психиатрнарколог, эндокринолог, стоматолог. МБУЗ «Ханты-Мансийская районная
поликлиника» обеспечена штатными единицами следующих специалистов
узкого профиля: акушер-гинеколог, кардиолог, невролог, отоларинголог,
офтальмолог, онколог, хирург.
Основной проблемой является недоукомплектованность врачебными
кадрами в учреждениях здравоохранения района.
В целях привлечения специалистов в отрасль разработан план
мероприятий по организации обеспечения медицинскими кадрами на 2012
год. Мероприятиями плана предусмотрено: взаимодействие с учебными
заведениями, поиск анкет лиц ищущих работу, размещение объявлений в
СМИ, Интернете, в Центре занятости населения.
Задача 7. Обеспечение питанием и медикаментами.
В рамках задачи планируется приобретение продуктов питания,
медикаментов и перевязочных средств в учреждениях здравоохранения.
Задача 8. Содержание органа управления здравоохранения.
Комитет по здравоохранению администрации Ханты-Мансийского
района создан с целью осуществления в пределах своей компетенции мер по
реализации единой политики в вопросах охраны здоровья населения на
территории Ханты-Мансийского района.
Положение о Комитете по здравоохранению администрации ХантыМансийского района утверждено решением Думы Ханты-Мансийского
района от 07.06.2012 №145 «Об утверждении Положения о комитете по
здравоохранению администрации Ханты-Мансийского района».
Комитетом по здравоохранению реализуются следующие полномочия
местного значения:
1) создание условий для оказания медицинской помощи населению в
соответствии с территориальной программой государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и законом субъекта
Российской Федерации в пределах полномочий, установленных
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2) обеспечение организации оказания медицинской помощи в
медицинских организациях муниципальной системы здравоохранения;
3) информирование населения муниципального образования, в том числе
через средства массовой информации, о возможности распространения
социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность
для окружающих, на территории муниципального образования,
осуществляемое на основе ежегодных статистических данных, а также
информирование об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий в
соответствии с законом субъекта Российской Федерации;
4) участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения и
пропаганде донорства крови и (или) ее компонентов;
5) участие в реализации на территории муниципального образования
мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья
людей при чрезвычайных ситуациях, информирование населения о медикосанитарной обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и о принимаемых
мерах;
6) реализация на территории муниципального образования мероприятий
по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни в
соответствии с законом субъекта Российской Федерации;
7) создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских
работников и фармацевтических работников для работы в медицинских
организациях в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации".
Дополнительно реализуются государственные полномочия:
1) обеспечение бесплатными молочными продуктами питания детей
первого и второго года жизни, а также детей в возрасте от двух до трех лет,
воспитывающихся в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не
превышает величину прожиточного минимума в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре;
2) предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям
населения по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов, за
исключением протезов из драгоценных металлов, металлокерамики,
безметалловой керамики и облицовочных композиционных материалов, в
муниципальных лечебно-профилактических учреждениях здравоохранения и
медицинских организациях иных форм собственности по месту жительства;
3) организация оказания медицинской помощи на территории ХантыМансийского автономного округа - Югры в соответствии с территориальной
программой государственных гарантий оказания гражданам Российской
Федерации бесплатной медицинской помощи в организациях муниципальной
системы здравоохранения.
4) предоставление денежных выплат медицинским (фармацевтическим)
работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь и скорую
медицинскую помощь (за исключением санитарно-авиационной).
Штатное расписание утверждено постановлением администрации
Ханты-Мансийского района от 30.12.2011 №1107-р «Об утверждении
штатных единиц администрации Ханты-Мансийского района на 2012 год» в
количестве 35 штатных единиц, в том числе 8 единиц – должности
муниципальной службы с содержанием 5 из них за счет средств бюджета
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 27 единиц, не
отнесенных к должностям муниципальной службы.
Оплата труда работников Комитета регулируется следующими
нормативными правовыми актами: постановление администрации ХантыМансийского района от 18.05.2012 №110 «Об утверждении Положения об
оплате труда, премировании и социальной защищенности лиц, занимающих
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и
осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации
Ханты-Мансийского района», решение Думы Ханты-Мансийского района от
25.03.2011 №8 «Об утверждении Положения о размерах и условиях оплаты
труда муниципальных служащих органов местного самоуправления ХантыМансийского района».
На балансе Комитета по состоянию на 01.07.2012 года числится
имущество общей балансовой стоимостью 17275,5 тыс. рублей.
Задача 9. Содержание муниципального казенного учреждения ХантыМансийского района «Централизованной бухгалтерия учреждений в сфере
здравоохранения».
Во исполнение Протокола совещания о принимаемых мерах по
сокращению неэффективных расходов консолидированного бюджета
автономного округа в сферах здравоохранения, образования, жилищнокоммунального хозяйства, государственного и муниципального управления
от 16 июня 2012 года по вопросу выведения штатной численности
структурного подразделения «Централизованная бухгалтерия», созданного
при муниципальном бюджетном учреждении здравоохранения «Луговская
участковая больница» в самостоятельное учреждение проводится работа по
разработке нормативного правового акта по созданию муниципального
казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Централизованной
бухгалтерия учреждений в сфере здравоохранения».
3. Основные цели и задачи Программы
Цели и задачи Программы указаны в паспорте Программы.
4. Перечень мероприятий ведомственной целевой программы
Достижение поставленных целей и решение задач программы
предусмотрено посредством реализации мероприятий, представленных в
приложении 1 к программе.
5. Ожидаемые конечные результаты реализации программы
Ожидаемые конечные, а также непосредственные результаты,
позволяющие оценивать ход реализации программы, приведены в
приложении 2 к программе.
6. Механизм реализации Программы
Исполнителем Программы является комитет по здравоохранению
администрации Ханты-Мансийского района и подведомственные ему
учреждения.
Координацию работы по реализации Программы осуществляет
заместитель главы администрации района по социальным вопросам.
Реализация Программы осуществляется посредством заключения
муниципальных контрактов (договоров), заключенных муниципальным
заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ и оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд».
Исполнитель
Программы
вправе
передать
часть
функций
подведомственным муниципальным учреждениям. Реализация программных
мероприятий муниципальными бюджетными учреждениями ХантыМансийского района осуществляется в соответствии с Соглашением о
предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского района на иные
цели и в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии на
исполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ), муниципальными казенными учреждениями ХантыМансийского района на основе бюджетной сметы путем доведения лимитов
бюджетных обязательств.
Комитет по здравоохранению разрабатывает и является ответственным
исполнителем Программы и обеспечивает поквартальное представление
информации о ходе реализации Программы заместителю главы
администрации района по социальным вопросам и в уполномоченный орган
администрации района в установленном порядке.
Приложение 1 к Программе
Перечень мероприятий ведомственной целевой программы
№ п/п
1
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
Мероприятия
программы
Финансовые затраты на реализацию (тыс.
рублей)
всего
в том числе
2013 год
2014 год
2015 год
Цель 1. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных
условий в учреждениях здравоохранения
Задача 1.Укрепление
антитеррористической
безопасности
Приобретение и
установка систем
видеонаблюдения
Установка кнопки
тревожной
сигнализации
Оплата охранных
услуг
5980,70
2013,50
1983,60
1983,60
26,10
26,10
0,00
0,00
3,80
3,80
0,00
0,00
5510,40
1836,80
1836,80
1836,80
1.1.4.
Обслуживание систем
видеонаблюдения
207,90
69,30
69,30
69,30
1.1.5.
Обслуживание
тревожной
сигнализации
232,50
77,50
77,50
77,50
ИТОГО по задаче 1 за
счет средств бюджета
автономного округа:
5980,70
2013,50
1983,60
1983,60
Задача 2. Укрепление
санитарноэпидемиологической
безопасности
14550,10
5160,30
4694,90
4694,90
1.2.
1.2.1.
Проведение текущего
ремонта в зданиях
учреждений
здравоохранения
7490,90
2529,10
2480,90
2480,90
1.2.2.
Аренда систем
водоочистки
1364,10
454,70
454,70
454,70
1.2.3.
Обслуживание систем
водоочистки
471,30
415,10
28,10
28,10
1.2.4.
Приобретение чистой
питьевой воды
121,80
40,60
40,60
40,60
1403,10
467,70
467,70
467,70
46,80
15,60
15,60
15,60
1113,60
371,20
371,20
371,20
2374,50
791,50
791,50
791,50
164,00
74,80
44,60
44,60
ИТОГО по задаче 2 за
счет средств бюджета
автономного округа:
14550,10
5160,30
4694,90
4694,90
1.3.
Задача 3. Обеспечение
бесперебойной работы
транспорта
4514,70
1504,90
1504,90
1504,90
1.3.1.
Оплата транспортного
налога
66,30
22,10
22,10
22,10
2390,70
796,90
796,90
796,90
442,80
147,60
147,60
147,60
1.2.5.
1.2.6.
1.2.7.
1.2.8.
1.2.9.
1.3.2.
1.3.3.
Приобретение
хозяйственных
средств
Проведение
дератизации,
дезинсекции
Приобретение
спецодежды
Проведение
периодических
медицинских
осмотров
Ремонт оборудования
Приобретение ГСМ
Приобретение
запасных частей к
автотранспорту
1.3.4.
Обязательное
страхование
автогражданской
ответственности
167,40
55,80
55,80
55,80
1.3.5.
Услуги по ремонту
автотранспорта
1430,10
476,70
476,70
476,70
1.3.6.
Услуги по мойке
автомобиля
17,40
5,80
5,80
5,80
ИТОГО по задаче 3 за
счет средств бюджета
автономного округа:
4514,70
1504,90
1504,90
1504,90
Задача 4. Создание
комфортных условий
на рабочем месте
27637,90
9227,10
9205,40
9205,40
22884,60
7628,20
7628,20
7628,20
233,40
77,80
77,80
77,80
2520,30
840,10
840,10
840,10
576,30
192,10
192,10
192,10
161,50
68,30
46,60
46,60
1004,10
334,70
334,70
334,70
257,70
85,90
85,90
85,90
27637,90
9227,10
9205,40
9205,40
1.4.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.5.
1.4.6.
1.4.7.
Оплата коммунальных
услуг
Мероприятия по
подготовке к
отопительному сезону
Оплата услуг связи
Оплата расходов,
связанных со
служебными
разъездами, прочие
транспортные услуги
Заправка картриджей
Приобретение
канцелярских товаров,
расходных
материалов
Вывоз и утилизация
ТБО
ИТОГО по задаче 4 за
счет средств бюджета
автономного округа:
1.5.
Задача 5.
Информационное
обеспечение
учреждений
здравоохранения
Обслуживание
программных
продуктов
Оформление
подписки
1286,10
628,80
628,80
28,50
1200,60
600,30
600,30
0,00
85,50
28,50
28,50
28,50
1286,10
628,80
628,80
28,50
255524,70
78845,30
87164,80
89514,60
254428,80
78480,00
86799,50
89149,30
338,40
112,80
112,80
112,80
757,50
252,50
252,50
252,50
ИТОГО по задаче 6 за
счет средств бюджета
автономного округа:
255524,70
78845,30
87164,80
89514,60
1.7.
Задача 7. Обеспечение
питанием и
медикаментами
24458,80
7212,90
7212,90
10033,00
1.7.1.
Приобретение
медикаментов,
перевязочных средств
22196,80
6458,90
6458,90
9279,00
1.7.2.
Приобретение
продуктов питания
2262,00
754,00
754,00
754,00
1.5.1.
1.5.2.
ИТОГО по задаче 5 за
счет средств бюджета
автономного округа:
1.6.
1.6.1.
1.6.2.
1.6.3.
Задача 6. Развитие
кадровых ресурсов
Оплата труда и
начисления на
выплаты по оплате
труда
Повышение
квалификации
работников
Оплата расходов,
связанных со
служебными
разъездами
ИТОГО по задаче 8 за
счет средств бюджета
автономного округа:
2
2.1.
2.1.1.
24458,80
7212,90
7212,90
10033,00
Цель 2. Обеспечение деятельности органа управления
здравоохранения и централизованной бухгалтерии
Задача 8. Содержание
органа управления
здравоохранения
Оплата труда и
начисления на
выплаты по оплате
труда, в том числе
бюджет автономного
округа
местный бюджет
142274,7
52554,9
44361,0
45358,8
105446,4
34816,2
34816,2
35814,0
28007,4
9003,2
9003,2
10001,0
77439,0
25813,0
25813,0
25813,0
2.1.2.
Оплата работ, услуг
32210,4
16199,4
8005,5
8005,5
2.1.3.
Прочие расходы
Поступление
нефинансовых
активов
ИТОГО по задаче 8:
бюджет автономного
округа
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
4617,9
1539,3
1539,3
1539,3
142274,7
52554,9
44361,0
45358,8
28007,4
9003,2
9003,2
10001,0
114267,3
43551,7
35357,8
35357,8
Задача 9. Содержание
муниципального
казенного учреждения
Ханты-Мансийского
района
«Централизованной
бухгалтерия
учреждений в сфере
здравоохранения»
77261,3
24974,5
24974,5
27312,3
Оплата труда и
начисления на
выплаты по оплате
труда
68944,7
22202,3
22202,3
24540,1
2.1.4.
2.2.
2.2.1.
бюджет автономного
округа
местный бюджет
65944,7
21202,3
21202,3
23540,1
3000,0
1000,0
1000,0
1000,0
2.2.2.
Оплата работ, услуг
4350,6
1450,2
1450,2
1450,2
2.2.3.
Прочие расходы
Поступление
нефинансовых
активов
ИТОГО по задаче 9:
бюджет автономного
округа
местный бюджет
ИТОГО по
программе:
окружной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
3966,0
1322,0
1322,0
1322,0
77261,3
24974,5
24974,5
27312,3
74261,3
23974,5
23974,5
26312,3
3000,0
1000,0
1000,0
1000,0
553489,0
182122,2
181730,8
189636,0
436221,7
137570,5
145373,0
153278,2
117267,3
44551,7
36357,8
36357,8
2.2.4.
местный бюджет
Приложение 2 к Программе
Ожидаемые конечные результаты реализации программы
№
п/п
Наименование
показателей
результатов
1
1
2
Обеспеченность
учреждений системами
видеонаблюдения
Обеспеченность
учреждений кнопками
тревожной
сигнализации
Обеспеченность
населения врачами
учреждений
здравоохранения,
подведомственных
Комитету на 10 тыс.
населения
Обеспеченность
населения средним
медицинским
персоналом
учреждений
здравоохранения,
подведомственных
Комитету на 10 тыс.
населения
2
3
4
Базовый
Значение показателя
показатель
по годам
на начало 2013 2014 2015
реализации
программы
3
0%
Целевое
значение
показателя
на момент
окончания
действия
программ
ы
4
5
6
7
34,6% 34,6% 34,6%
34,6%
0%
34,6% 34,6% 34,6%
34,6%
18,9
19,5
20,0
20,5
20,5
112,2
109,2
104,3
99,3
99,3