5. Менеджмент процесса
advertisement
Департамент образования и молодежной политики Ханты - Мансийского автономного округа - Югры Бюджетное учреждение среднего профессионального образования Ханты - Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовский строительный колледж" ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА ДП СМК – 8.2.3 – 01-14 МОНИТОРИНГ И ИЗМЕРЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА Мониторинг и измерение процессов ДП СМК- 8.2.3-01-14 Версия 1.0 г.Нижневартовск 2014 Разработал Проверил Согласовал Версия 1 Фамилия/ Подпись Должность Абрамова Л.А. Уполномоченный по качеству Представитель руководства по качеству Фаттахова Р.З. Десятов А.А. Директор НСК Дата Стр. 1 из 25 БУ СПО «Нижневартовский строительный колледж» ДП «Мониторинг и измерение процессов» СМК-ДП - 8.2.3 - 01-14 Оглавление 1. Назначение .........................................................................................................................................3 2. Область применения ........................................................................................................................3 3. Нормативные ссылки ......................................................................................................................3 4. Термины. Определения. Сокращения ..........................................................................................4 4.1 Сокращения .............................................................................................................................5 5. Менеджмент процесса ......................................................................................................................6 5.1 Общие положения .......................................................................................................................6 5.2 Информационная карта процесса ............................................................................................9 5.3 Блок-схема процесса .................................................................................................................14 5.4 Описание процесса. ...................................................................................................................15 6. Контроль\ измерения. Запись результатов ................................................................................16 7. Контроль достоверности и оценка результативности. Анализ результата мониторинга и измерений .............................................................................................................................................18 8. Перечень форм и записей по процессу ........................................................................................19 Приложение 7.1 ................................................................................................................................20 Приложение 7.2 ................................................................................................................................21 Приложение 7.3 ................................................................................................................................23 9. Лист согласования ..........................................................................................................................24 10. Лист регистрации изменений и дополнений документа. ...................................................25 Версия 1 Стр. 2 из 25 БУ СПО «Нижневартовский строительный колледж» ДП «Мониторинг и измерение процессов» СМК-ДП - 8.2.3 - 01-14 1. Назначение Настоящая документированная процедура устанавливает единый порядок планирования и проведения мониторинга и измерений, выполняемых в рамках основных и вспомогательных процессов НСК с целью получения объективной и достоверной информации, дальнейшей ее обработки и анализа способности процессов СМК достигать запланированных результатов. Данная процедура соответствует выполнению требований ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Системы менеджмента качества. Требования» (п. 8.2.3). 2. Область применения Данный документ распространяется на все процессы, структурные подразделения и службы БУ «Нижневартовский строительный колледж», входящие в систему менеджмента качества. 3. Нормативные ссылки ГОСТ Р ИСО 9001-2008 Системы менеджмента качества. Требования; ГОСТ Р ИСО 9000-2008 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь; РК СМК Руководство по качеству НСК - ПК-СМК 5.4.1-02-13 План качества НСК 2013 - ДП СМК 5.6 – 01-13 Анализ СМК со стороны руководства - ДП-СМК 4.2.4-01-13 Управление записями - ДП-СМК 4.2.3-01-13 Управление документаций - ДП СМК 8.3-13 Управление несоответствиями Версия 1 Стр. 3 из 25 БУ СПО «Нижневартовский строительный колледж» ДП «Мониторинг и измерение процессов» СМК-ДП - 8.2.3 - 01-14 - ДП СМК 8.5.2-3-05-13 Корректирующие и предупреждающие действия 4. Термины. Определения. Сокращения Термины, определения по ГОСТ Р ИСО 9000-2008: Анализ – деятельность, предпринимаемая для установления пригодности, адекватности и результативности рассматриваемого объекта для достижения установленных целей. Процедура – установленный способ осуществления деятельности или процесса; Процесс – совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, преобразующих входы в выходы; Процесс измерения – совокупность операций, проводимых с целью определения значения величины. Результативность – степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов. Система менеджмента качества – система менеджмента для руководства и управления организацией применительно к качеству; Цели в области качества – тo, чего добиваются или к чему стремятся в области качества; Эффективность – связь между достигнутым результатом и использованными ресурсами; Термины и определения, принятые в НСК: Методы анализа – способы и методы сбора и обработки информации, необходимой для анализа деятельности предприятия (статистический, социологический, системный, ретроспективный и пр.). Версия 1 Стр. 4 из 25 БУ СПО «Нижневартовский строительный колледж» ДП «Мониторинг и измерение процессов» СМК-ДП - 8.2.3 - 01-14 Методы измерения параметров процесса – методы, используемые для мониторинга и контроля, а также последующего оценивания состояния процесса. Для измерения и оценивания процесса могут быть использованы инструментальные, расчетные, экспертные, сравнительные и социологические методы. Мониторинг отслеживания – процесс информации, систематического включающий /непрерывного совокупность сбора/ запланированных действий, методов и средств контроля состояния ресурсов, процессов и их результатов. 4.1 Сокращения ГОСТ Р ИСО – национальный стандарт по системе менеджмента качества; ОК – отдел управления качеством; ДИ – должностная инструкция; ДП – документированная процедура; НСК – Нижневартовский строительный колледж; ПРК – представитель руководства по качеству; СК – совет по качеству; СМК – система менеджмента качества; СП – структурное подразделение; Версия 1 Стр. 5 из 25 БУ СПО «Нижневартовский строительный колледж» ДП «Мониторинг и измерение процессов» СМК-ДП - 8.2.3 - 01-14 5. Менеджмент процесса 5.1 Общие положения Целью мониторинга и измерения процессов является получение объективных, достоверных данных о текущем состоянии и результативности процессов НСК, результат анализа которых позволяет осуществлять корректирующие, предупреждающие действия, а также действия, направленные на выполнение Плана качества, улучшение процессов и СМК колледжа в целом. Результативность и эффективность являются предметом мониторинга, измерения и анализа процессов СМК и средством улучшений функционирования СМК НСК. Мониторинг основных и вспомогательных процессов осуществляется при осуществлении плановой основной деятельности руководителем процесса (разработчиком плана по качеству процесса\подразделения), повседневно всеми руководителями и специалистами – участниками процессов колледжа при их выполнении, проверке документов и записей, при проведении совещаний по качеству в подразделениях , при рассмотрении жалоб и замечаний внутренних и внешних заинтересованных сторон и оценке их удовлетворенности, других действиях. Оценку результативности осуществляют руководители процессов СМК (разработчики планов по качеству процесса\подразделения). Периодичность оценки (пересмотра) соответствующего процесса результативности определяется владельцем (указывается в п. 5.2 Информационной карте процесса каждой документированной процедуры). Оценку эффективности всех процессов СМК колледжа осуществляет ПРК (руководитель процессов измерения и улучшения) два раза в год (январь, июль) для представления высшему руководству. Версия 1 Стр. 6 из 25 БУ СПО «Нижневартовский строительный колледж» ДП «Мониторинг и измерение процессов» СМК-ДП - 8.2.3 - 01-14 Входными данными для расчета результативности процесса являются результаты мониторинга и измерения показателей оценки процессов. Оценка результативности процессов осуществляется по показателям оценки процессов, определенных в информационных картах процессов (п. 5.2) документированной процедуры по соответствующему процессу. Каждый из показателей оценки результативности процесса характеризуется: - плановым значением показателя процесса (целевое значение показателя на планируемый период) – П; - фактическим значением показателя процесса – Ф. Плановый результат показателя оценки процесса (П) устанавливается владельцем процесса (разработчиком документа). Если фактическое значение показателя (Ф) стабильно больше планового значения показателя (П), это означает, что показатель занижен, и является основанием для пересмотра значения показателя П, установления более высоких требований. Расчет результативности показателей процесса (Р i-показателя) следующим образом: Р i-показателя = Фактическое значение показателя (П) Плановый результат показателя оценки процесса (П) i – 1, …….. – n Если значение Р i-показателя больше 1, то для дальнейших расчетов его необходимо принимать 1. Результативность процесса (Р процесса) определяется как отношение суммы результативностей по каждому из заданных для процесса показателей к общему количеству показателей: Р процесса = Версия 1 Суммарное значение показателей результативности по процессу (Р nпоказателей) Стр. 7 из 25 БУ СПО «Нижневартовский строительный колледж» ДП «Мониторинг и измерение процессов» СМК-ДП - 8.2.3 - 01-14 Количество показателей по процессу Требования настоящей методики не распространяются на процессы, в которых приведены самостоятельные методики расчета результативности. Результаты оценки результативности процессов используются ПРК и ОК при анализе СМК со стороны руководства. Сведения о результативности СМК колледжа являются входными данными для анализа СМК со стороны руководства (ДП СМК-5.6-01-13 «Анализ СМК со стороны руководства»). Расчет результативности СМК по результатам оценки результативности всех процессов осуществляет руководитель отдела качества, полученные результаты докладываются ПРК. Результативность функционирования СМК (Р СМК) определяется среднеарифметическим значением показателей результативности процессов: Р СМК= После Суммарное значение показателей результативности по процессам (Р nпроцессов) Количество процессов определения результативности процесса, владелец процесса (разработчик плана качества) проводят ее оценку по шкале зрелости процессов: Таблица 1 «Шкала зрелости процессов» Обозначение Характеристика степени степени достижения достижения Н Не достигнут Ч Частично достигнут Версия 1 Описание характеристики 0-15% – данный показатель свидетельствует о неспособности процесса обеспечить достижение установленных требований, необходимости пересмотра условий выполнения процесса, требований к ресурсам (т. е. областью корректирующих действий являются вопросы организации функционирования процесса, обеспеченности его ресурсами, планирования операций по процессу). 16-50% – полученные результаты соответствуют установленным требованиям, но находится в критической зоне. Стр. 8 из 25 БУ СПО «Нижневартовский строительный колледж» ДП «Мониторинг и измерение процессов» СМК-ДП - 8.2.3 - 01-14 В В основном достигнут П Полностью достигнут Свидетельствует о необходимости корректирующих действий (т.е. областью корректирующих действий является выявление «узких» мест в процессе, нестабильных условий функционирования процесса, выявление и устранение отклоняющих воздействий на процесс) 51-85% – процесс обеспечивает получение результатов, соответствующих установленным требованиям и требует разработки владельцем процесса предупреждающих действий 86-100% – процесс обеспечивает получение результатов, соответствующих установленным требованиям. Корректирующих действий не требуется Показатели результативности согласуются с потребителями процессов при разработке документов и их ревизии и изменениях. Показатели результативности согласуются с потребителями процессов при разработке документов и их ревизии и изменениях. 5.2 Информационная карта процесса 1. Назначение процесса: установление единого порядка измерений в колледже мониторинга и 2. Цель процесса: получение объективных, достоверных данных о текущем состоянии и результативности процессов при выполнении Плана и Политики в сфере качества , а также улучшение СМК НСК 3. Результаты процесса и их потребители Результат (выход) процесса Версия 1 Потребитель результатов процесса Требования потребителей к результатам (выходам) процесса Стр. 9 из 25 БУ СПО «Нижневартовский строительный колледж» ДП «Мониторинг и измерение процессов» СМК-ДП - 8.2.3 - 01-14 Отчет о результативнос ти и ДП СМК -5.6-01-13 – «Анализ эффективности СМК со стороны руководства». процессов СМК. ПК-СМК 5.4.1-02-13 План качества НСК Предложения по улучшению деятельности Соответствие требованиям внешних нормативных документов; ГОСТ Р ИСО 9001-2008, внутренним нормативным документам, документам СМК 4. Входы процесса и поставщики Вход процесса Справки по оценке процессов колледжа. Поставщ ики процесса Требования к входам результативности Соответствие требованиям внешних Показатели Информационных карт Процессы нормативных процессов (или планов по качеству СМК и документов; ГОСТ Р процессов\подразделений). подразде ИСО 9001-2008, ления внутренним Отчеты по внутреннему и внешнему аудиту, результаты проверок, самоанализа колледжа нормативным документам, Отчет о функционировании СМК за документам СМК прошедший год 5. Виды деятельности в рамках процесса, управление и требуемые ресурсы Виды деятельности в рамках процесса Регламентирующая документация Требуемые ресурсы (исполнители (разработчики регламентирующих документов) и материальное обеспечение) Планирование Требования ГОСТ Р Форма «Справки по оценке проведения оценки ИСО 9001-2008, результативности процесса», результативности требования «Плана-отчета Версия 1 Стр. 10 из 25 БУ СПО «Нижневартовский строительный колледж» ДП «Мониторинг и измерение процессов» СМК-ДП - 8.2.3 - 01-14 процессов внутренних документов СМК Контроль достоверности и формирование отчета о результативности и эффективности процессов СМК корректирующих или предупреждающих действий» Требования ГОСТ Р ИСО 9001-2008, Форма «Справки-отчета о требования результативности СМК НСК» внутренних документов СМК Требования ГОСТ Р Разработка и ИСО 9001-2008, реализация Форма «Мероприятий требования мероприятий по улучшению процесса» внутренних улучшению процесса документов СМК по 6. Показатели результативности и эффективности процесса Периодичность оценки 1 раз в полгода Наименова ние Процесс Ед показателя а . измерен результатив из ности и ия и м. эффективно улучше сти ния Фактич еское Целевые значен значения Мет ие показател Метод од Измеряемо показат я на измере ана е значение еля планируе ния лиз \отклон мый а ение период (П) (Ф) Соответ ствие показате лей в процесс ах СМК Политик е и Целям в Все показатели процесса, соответству ющие Политике и Целям в области Цели Версия 1 Доля показателей процесса, соответству ющих выполнению Политики и Целей в области % 100% период ически е срав анализ ните ы льн данны ый х, внутре нние Стр. 11 из 25 БУ СПО «Нижневартовский строительный колледж» ДП «Мониторинг и измерение процессов» СМК-ДП - 8.2.3 - 01-14 области качества качества колледж а Способн ость процесс ов СМК НСК достигат ь заплани рованны х целей и результа тов способн ость процесс ов СМК НСК выполня ть план по качеству и своевре менно коррект ировать действи я Версия 1 Доля показателей процесса СМК, достигших запланирова нных результатов качества % Количество процессов НСК, разработавш Ед их план по качеству и показатели оценки в соответстви и с Политикой и целями в области качества, % Доля процессов, выполнивши х его в Все показатели процесса СМК, достигшие запланирова нных результатов Процессы СМК НСК, у которых все показатели соответству ют Политике и целям в области качества Процессы СМК НСК, выполнивш ие план по качеству в полном аудиты 90 % 14 85 период ически е анализ ы срав данны ните х льн монит ый оринга , внутре нние аудиты Анализ планов по качест ву Анализ отчето в \справ ок руково дителе й процес Стр. 12 из 25 БУ СПО «Нижневартовский строительный колледж» ДП «Мониторинг и измерение процессов» СМК-ДП - 8.2.3 - 01-14 соответстви и с плановыми показателям и Версия 1 объеме сов по качест ву Стр. 13 из 25 БУ СПО «Нижневартовский строительный колледж» ДП «Мониторинг и измерение процессов» СМК-ДП - 8.2.3 - 01-14 5.3 Блок-схема процесса Мониторинг и измерение процессов Вход процесса Операция процесса Выход процесса Прим. начало Справки по аудитам данные Отчеты самоанализа Анализ исходных данных Протоколы ПА,ГИА Приказы по зачислению, отчислению Анкеты договора Маркетинговые данные Функциональные карты процесса Планирование контроля измерений, установление контрольных точек, объема и периода Анализ плановых показателей, определение измеряемых параметров Определение форм представления результатов и методов контроля\ измерений, назначение ответственных План контроля процесса са -План-график контроля\мониторин га процесса До 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом\ руководител ь процесса -Отчет по корректирующим действиям Приказы по утверждению форм и ответственных на год На 01.09 ежегодно ДП Управление документооборо том По плануграфику контроля Контроль\ измерения Контроль достоверности и оценка результативности Версия 1 -Справка по оценке результативности процесса за пред. период Проекты справок по результатам контроля В течение 10 дней ДП Мониторинг и измерение процессов Стр. 14 из 25 БУ СПО «Нижневартовский строительный колледж» ДП «Мониторинг и измерение процессов» СМК-ДП - 8.2.3 - 01-14 Утвержденная форма справки Протоколы несоответствий Запись результатов В течение 10 дней ДП Управление записями Справка-отчет о результативности процесса Анализ результата мониторинга и измерений Справка-отчет о результативности СМК НСК Управление несоответствиям и План корректирующих действий окончание Рук.процессов, ПРК:январь, июль ДП Анализ СМК со стороны руководства ДП Управление корректирующи ми действиями Коррекция Плана качества 5.4 Описание процесса. 1. Планирование контроля измерений, установление контрольных точек, их объема и периода, сбор необходимых данных для анализа исходных данных Отв.: ПРК, руководители процессов Исходными данными для планирования проведения оценки результативности процесса являются: Политика - и цели в области качества; - функциональные (информационные) карты процессов; –План качества СМК и процессов; –отчеты по внутреннему аудиту (согласно СМК-ДП-8.2.2-01-13 – «Внутренние аудиты»); –отчет о функционировании СМК за прошедший год, отчеты по качеству процессов и подразделений; Версия 1 Стр. 15 из 25 БУ СПО «Нижневартовский строительный колледж» ДП «Мониторинг и измерение процессов» СМК-ДП - 8.2.3 - 01-14 –показатели результативности процессов (п. 5.2 Информационная карта процесса). На основании анализа исходных данных руководитель процесса выбирает (корректирует) объем и периодичность точек контроля, уточняет формы и методы сбора данных, формы записей результатов. На основании «Координационного плана качества НСК» ПРК и\или руководитель ОК делает запрос руководителям процессов (разработчикам документов) о результатах функционирования их процессов. 6. Контроль\ измерения. Запись результатов Руководитель процесса (разработчик документа), используя показатели результативности процесса, приведенные в «Информационной карте процесса» (п. 5.2 документированной процедуры и ФК соответствующего процесса), проводит расчеты эффективности функционирования процесса и проводит оценку результативности процесса по «Шкале рейтингов» (Табл. 1, стр. 6 настоящей ДП). На основании полученных значений руководитель процесса делает выводы и заполняет «Справку по оценке результативности процесса» (Приложение 7.1, ДП СМК -8.2.3-01-14 ), которая должна содержать: – оценку результативности за отчетный период; – анализ причин отрицательной динамики процесса; –предложения и замечания заинтересованных сторон о функционировании процесса; – предложения по корректирующим и предупреждающим действиям (при необходимости в соответствии с ДП СМК -8.5.2-3-05 -13 «Предупреждающие и корректирующие действия»). Справка по оценке результативности процесса предоставляется руководителем процесса (разработчиком документа) руководителю ОК до 10 Версия 1 Стр. 16 из 25 БУ СПО «Нижневартовский строительный колледж» ДП «Мониторинг и измерение процессов» СМК-ДП - 8.2.3 - 01-14 числа месяца, следующего за отчётным периодом. Копию справки руководитель процесса (разработчик документа) подшивает в папку «Документация СМК» раздел «Записи по СМК. Мониторинг и измерение процессов». Оригинал справки хранится в ОК в папке «Мониторинги измерение процессов НСК». Если процесс по результатам оценки результативности и эффективности не соответствует установленным показателям в «Шкале зрелости процессов», руководитель соответствующего процесса (разработчик документа) разрабатывает «План / отчет корректирующих или предупреждающих действий» (согласно СМК-ДП-8.5.2-3-05-13 «Предупреждающие и корректирующие действия»). Владелец процесса осуществляет контроль за реализацией и по результатам выполнения ставит отметку предупреждающих о действий» выполнении «Плана (согласно корректирующих и СМК-ДП-8.5.2-3-05-13 «Предупреждающие и корректирующие действия»). В случае, если принято решение о необходимости улучшения процесса, изменения состава, структуры, показателей результативности, руководитель процесса в двухнедельный срок разрабатывает «Мероприятия по улучшению процесса» (согласно ДП СМК -8.5.2-3 -05-13 ДП «Предупреждающие и корректирующие действия »). Мероприятия утверждает ПРК. Копию документов руководитель процесса передаёт в ОК. Заведующий ОК включает эти мероприятия в «Координационный план качества». ПРК, рук. ОК и руководитель процесса осуществляют контроль за выполнением мероприятий. Оценку результативности выполненных мероприятий осуществляет руководитель процесса в отчётном периоде, следующим за сроком окончания выполненных мероприятий, измерение процессов» и согласно ДП СМК -8.2.3.-01 14 «Мониторинг и СМК-ДП-8.5.2-3-05-13 «Предупреждающие и корректирующие действия». Версия 1 Стр. 17 из 25 БУ СПО «Нижневартовский строительный колледж» ДП «Мониторинг и измерение процессов» СМК-ДП - 8.2.3 - 01-14 Заведующий ОК включает в «Справку-отчёт о результативности процессов СМК» (Приложение 7.2, СМК-ДП-8.2.3-01 / Ф 02) информацию по результатам улучшения процесса. 7. Контроль достоверности и оценка результативности. Анализ результата мониторинга и измерений Отв.: ПРК, заведующий ОК, руководители процессов Заведующий отделом качества в течение 3 рабочих дней заполняет справку-отчет о результативности СМК НСК (Приложение 7.2, СМК-ДП-8.2.3-01 / Ф 02). Справка-отчет является составной частью «Отчёта о функционировании СМК НСК» согласно СМК-ДП-5.6-01 -13 «Анализ СМК со стороны руководства». В процессе анализа выявляются подразделения и процессы, по которым необходимы корректирующие мероприятия. «Справка-отчет о результативности процессов СМК» является инструментом для оценки результативности и эффективности СМК колледжа, он отражает степень эффективности и результативности СМК. ПРК на основании справок по оценке результативности процессов в течение 7 рабочих дней делает оценку функционирования процессов СМК. ПРК предварительно оценивает результативность и эффективность процессов и определяет соответствие Системы менеджмента качества установленным требованиям ГОСТ Р ИСО 9001–2008, анализирует и рассматривает возможность оптимизации взаимодействия процессов, определяет мероприятия, относящиеся к повышению эффективности и результативности СМК и ее процессов, ПРК докладывает результаты на очередном Совете по качеству и принимает решение по доработке и внесению изменений в процессы, документацию СМК. Версия 1 Стр. 18 из 25 БУ СПО «Нижневартовский строительный колледж» ДП «Мониторинг и измерение процессов» СМК-ДП - 8.2.3 - 01-14 8. Перечень форм и записей по процессу № Наименование Код п/п документа документа 1. 2. 3. Версия 1 Хранение Место Срок руководите ль процесса, папка Форма «Справки по оценке СМК-ДП-8.2.3-01 / «Документа результативности процесса» Ф 01 ция СМК», отдел качества 3 год Форма «Справки-отчета о СМК-ДП-8.2.3-01 / результативности процессов ОК Ф 02 СМК» 3 год Форма «Предложения улучшению СМК НСК» 3 год по СМК-ДП-8.2.3-01 / ПРК, ОК Ф 03 Стр. 19 из 25 БУ СПО «Нижневартовский строительный колледж» ДП «Мониторинг и измерение процессов» СМК-ДП - 8.2.3 - 01-14 Приложение 7.1 Форма «Справки по оценке результативности процесса» СМК-ДП-8.2.3-01-14 / Ф 01 Справка по оценке результативности процесса __________________________________ за период с ___________ по _________ Руководитель процесса <Должность> <Фамилия И.О.> № п/п Наименование показателей результативности Ед. изм. Периодичность оценки Плановый показатель (норматив) <Определяется разработчиком процесса> Фактическое значение показателя Результаты оценки 1 .. п Результативность процесса Основание (документы), откуда взято фактическое значение показателей _____ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _________________________________________________________________ Вывод: _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Руководитель процесс_____________ (Фамилия И.О.) Версия 1 __________ (Дата) _________ (Подпись) Стр. 20 из 25 БУ СПО «Нижневартовский строительный колледж» ДП «Мониторинг и измерение процессов» СМК-ДП - 8.2.3 - 01-14 Приложение 7.2 Форма «Справки-отчета о результативности процессов СМК» СМК-ДП-8.2.3-01 / Ф 02 СПРАВКА-ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОЦЕССОВ СМК за период с ___________ по _________ № п/п Наименование процесса 1 2 Результаты оценки руководите ль процесса Значение описание показателя 3 4 5 Результативность СМК Вывод:______________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Эффективность процессов: _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ __________________________________________ Руководитель ОК Версия 1 _____________ __________ _________ Стр. 21 из 25 БУ СПО «Нижневартовский строительный колледж» ДП «Мониторинг и измерение процессов» СМК-ДП - 8.2.3 - 01-14 (Фамилия И.О.) Версия 1 (Дата) (Подпись) Стр. 22 из 25 БУ СПО «Нижневартовский строительный колледж» ДП «Мониторинг и измерение процессов» СМК-ДП - 8.2.3 - 01-14 Приложение 7.3 Форма «Предложения по улучшению СМК НСК» СМК-ДП-8.2.3-01 / Ф 03 Предложения по улучшению СМК НСК Предлагаемое место внедрения (подразделение, п/п процесс, документ) № ПРК _______________ (Фамилия И. О.) Версия 1 Содержание предложения Обоснование Автор _________ __________ (дата) (подпись) Стр. 23 из 25 БУ СПО «Нижневартовский строительный колледж» ДП «Мониторинг и измерение процессов» СМК-ДП - 8.2.3 - 01-14 9. Лист согласования ДП Мониторинг и измерение процессов обозначение согласуемого документа СОГЛАСОВАНО Заместитель директора по НМР, представитель руководства по качеству Заместитель директора по УР Заместитель директора по УПР Заместитель директора по УВР Заместитель директора по маркетингу Заместитель директора по АХД Руководитель отдела качества Ответственный за разработку ДПСМК уполномоченный по качеству Версия 1 Стр. 24 из 25 БУ СПО «Нижневартовский строительный колледж» ДП «Мониторинг и измерение процессов» СМК-ДП - 8.2.3 - 01-14 10. Лист регистрации изменений и дополнений документа. № изменения Дата Документ, на внесения основании которого внесены изменения, проведена ревизия изменения, дополнения и проведения ревизии Версия 1 Номера листов Подпись Краткое содержание изменения лица, сделавше го изменени е Стр. 25 из 25
