1 от 24.04.2014 №289 Об утверждении муниципальной

от 24.04.2014
№289
Об утверждении муниципальной программы
«Приобретение автотранспортных средств и коммунальной техники для нужд
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области
на 2014 - 2016 годы»
В целях реализации ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 №145
ФЗ (в редакции от 28.12.2013) и на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в
редакции от 28.12.2013) «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлений Администрации города Бронницы Московской области
от 05.12.2013 №807 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных
программ городского округа Бронницы», от 06.12.2013 № 819 «Об утверждении Перечня
муниципальных программ городского округа Бронницы, реализация которых планируется с 2014
года», а также необходимостью приобретения автотранспортных средств и коммунальной техники
для нужд муниципального образования в целях улучшения количественных и качественных
характеристик проводимых работ по благоустройству, вывозу бытовых отходов и уменьшения
расходов на привлечение сторонних организаций, создания благоприятных условий проживания
граждан на территории городского округа Бронницы, Администрация города Бронницы
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Приобретение автотранспортных средств и
коммунальной техники для нужд муниципального образования «городской округ Бронницы»
Московской области на 2014 - 2016 годы» (прилагается).
2. Считать утратившими силу постановления Администрации города Бронницы Московской
области от 27.08.2013 № 515 Об утверждении муниципальной программы «Приобретение
автотранспортных средств и коммунальной техники для нужд муниципального образования «городской
округ Бронницы» Московской области в 2013 – 2015 годах», от 10.02.2014 № 85
О внесении
изменений в муниципальную программу «Приобретение автотранспортных средств и коммунальной
техники для нужд муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области в
2013 – 2015 годах».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на
официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно - телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
2
5.
Контроль
за
выполнением
настоящего
постановления
заместителя Главы Администрации города Бронницы Сорокина И.А.
Глава города
Исп. Коваленко А.Н.
Заместитель Главы Администрации Сорокин И.А.
Юридический отдел
возложить
на
Г.Н. Пестов
3
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации города Бронницы
от 24.04.2014 №289
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Приобретение автотранспортных средств и коммунальной техники для нужд муниципального
образования «городской округ Бронницы» Московской области на 2014 - 2016 годы»
4
ПАСПОРТ
Муниципальной программы
Наименование
программы
Цели муниципальной
программы
Задачи программы
Координатор
муниципальной
программы
Заказчик
муниципальной
программы
Сроки реализации
муниципальной
программы
Перечень подпрограмм
Источники
финансирования
муниципальной
программы
Всего, в том числе:
Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета
городского округа
Бронницкое УГХ
Планируемые
показатели
выполнения
программы
«Приобретение автотранспортных средств и коммунальной техники для
нужд муниципального образования «городской округ Бронницы»
Московской области на 2014 - 2016 годы»
обеспечение Бронницкого УГХ необходимой коммунальной техникой;
улучшение количественных и качественных характеристик проводимых
работ по благоустройству, вывозу бытовых отходов;
уменьшение расходов бюджета Бронницкого УГХ на дополнительное
привлечение сторонних организаций по благоустройству, вывозу
бытовых отходов.
обновление и увеличение автопарка коммунальной техники Бронницкого
УГХ.
Заместитель Главы Администрации города Бронницы Сорокин
И.А
Отдел жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и
связи Администрации города Бронницы
2014 – 2016 годы
_________
Расходы (тыс. рублей)
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Итого
5 689,00
0
7 308,00
0
0
0
12 997,00
0
5 120,10
6 577,20
0
11 697,30
568,90
730,80
0
1 299,70
1. Обеспечение своевременного и бесперебойного сбора и вывоза
отходов с территории города Бронницы;
2. Обеспечение соблюдения санитарных, экологических норм на
территории города Бронницы ;
3. Повышение безопасности работы спецтехники;
4. Улучшение качества работ по аварийно – восстановительному
ремонту коммунальных систем города;
5. Снижение времени простоя транспортных средств во время ремонта;
6. Улучшение условий труда работников предприятия Бронницкого УГХ.
5
Введение
Муниципальная программа «Приобретение автотранспортных средств и коммунальной
техники для нужд муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области
на 2014 - 2016 годы» разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Московской области от 29.11.2005 N 249/2005-ОЗ (в редакции от 25.12.2013) «Об обеспечении
функционирования систем жизнеобеспечения населения на территории Московской области».
Программа разработана с учетом износа старой техники и увеличения объемов по
содержанию городского округа Бронницы Московской области.
1. Характеристика проблем, решение которых
осуществляется путем реализации программы
Современный автопарк коммунальной техники, осуществляющий работы по
благоустройству, содержанию внутриквартальных дорог и ремонту коммунальных систем на
территории муниципального образования «городской округ Бронницы» находится в значительно
изношенном состоянии, общий процент износа техники составляет 72,1, при общем количестве
техники в наличии 61 единицы (44 единицы в изношенном состоянии). Бронницкое УГХ
оказывает услуги по сбору и вывозу твёрдых бытовых отходов от многоквартирных жилых
домов, частного сектора, муниципальных учреждений, садоводческих товариществ и прочих
организаций. Сбор и вывоз твёрдых бытовых отходов от многоквартирных жилых домов и
от частного сектора осуществляется мусоровозами с контейнерных площадок из контейнеров
ёмкостью 0,7 куб.м и из шахт мусоропроводов ежедневно по графику. Режим работы
мусоровозов: ежедневно по 9 часов с сутки. Кроме того, Муниципальное унитарное
предприятие «Управление Городского Хозяйства города Бронницы» (Бронницкое УГХ)
испытывает недостаток в различных видах коммунальной техники, а также в ее количестве при
производстве аварийно-восстановительных работ на коммунальных системах города, работах
по благоустройству территорий города. В связи с этим возникает необходимость обращения к
сторонним организациям, что влечет за собой значительные расходы денежных средств. При этом
ухудшается производительность труда и качество проводимых работ. С целью приведения
автопарка коммунальной техники в состояние, обеспечивающее проведение качественных работ в
полном объеме, необходимо приобретение современной и надежной коммунальной техники.
Приобретение коммунальной техники только за счет средств Бронницкого УГХ
затруднительно. Поэтому решить данную проблему необходимо программным методом с
привлечением средств бюджета городского округа Бронницы.
2. Цели и задачи программы
Главными целями программы являются:
обеспечение Бронницкого УГХ необходимой коммунальной техникой;
улучшение количественных и качественных характеристик проводимых работ по
благоустройству, вывозу бытовых отходов;
уменьшение расходов бюджета Бронницкого УГХ на дополнительное привлечение сторонних
организаций по благоустройству, вывозу бытовых отходов.
Основными задачами программы являются:
обновление и увеличение автопарка коммунальной техники Бронницкого УГХ.
3. Планируемые результаты реализации муниципальной программы
Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит:
6
обеспечить своевременный и бесперебойный сбор и вывоз отходов с территории города
Бронницы;
обеспечить соблюдения санитарных, экологических норм на территории города Бронницы ;
повысить безопасность работы спецтехники;
улучшить качество работ по аварийно – восстановительному ремонту коммунальных
систем города;
снизить время простоя транспортных средств во время ремонта;
улучшить условия труда работников предприятия Бронницкого УГХ.
Планируемые результаты реализации программы приведены в приложении № 1
4. Методика расчета значений показателей эффективности реализации программы
№
п/п
Наименование показателя
Порядок расчета
Программа «Приобретение автотранспортных средств и коммунальной техники для нужд
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области на 2014 - 2016
годы»
Показатели определяются путем
фактического износа и потребности
Приобретаемая техника
1
приобретения автотранспортных средств
и коммунальной техники
2
Доля приобретаемой техники
N = S1/ S * 100, где
S1 – количество приобретаемой техники;
S – общее количество техники в
Бронницком УГХ;
N – доля закупаемой техники в %
отношении.
5. Мероприятия, предусмотренные программой
Перечень приобретаемой техники, планируемый для проведения мероприятий в рамках
программы, сформирован на основании
показателей определяющих фактический износ
имеющейся техники, потребности приобретения автотранспортных средств и коммунальной
техники.
Определены мероприятия по Программе на 2014 - 2016 годы. Перечень мероприятий
приведен в приложении № 2.
6. Финансовое обеспечение Программы
На реализацию Программы предусматривается привлекать средства Бронницкого УГХ и
средства бюджета городского округа Бронницы. Ресурсное обеспечение реализации основных
Мероприятий Программы приведено в Приложении № 2.
Администрация города Бронницы предоставляет муниципальному унитарному
предприятию «Управление городского хозяйства» города Бронницы субсидии за счет средств
бюджета городского округа Бронницы на возмещение 90 % затрат, связанных с закупкой
автотранспортных средств и коммунальной техники, необходимых для выполнения работ в целях
реализации задач данной Программы.
Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы приведено в
приложении № 3.
7
7. Организация управления и система контроля
за исполнением программы
Оперативное управление и текущий контроль за выполнением мероприятий настоящей
Программы осуществляется ее Координатором и Заказчиком.
Выделяются следующие основные направления в организации управления и контроля за
реализацией программы:
осуществление координационной деятельности по выполнению программных
мероприятий;
проведение мониторинга реализации мероприятий Программы и финансового контроля за
целевым использованием бюджетных средств в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Исполнители мероприятий программы несут ответственность за их качественное и
своевременное выполнение, рациональное использование финансовых средств и ресурсов,
выделяемых на реализацию Программы.
Отдел ЖКДХТиС Администрации города Бронницы осуществляет формирование заявки
для закупки автотранспортных средств и коммунальной техники, и совместно с Отделом по
бухгалтерскому учету и отчетности Администрации города Бронницы осуществляют контроль за
целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию данной Программы, и
качеством приобретаемой техники.
Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий
программы исполнителями определены постановлением Администрации города Бронницы от
05.12.2013 №807 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ
городского округа Бронницы».
Заказчик программы подготавливает:
годовой отчет о реализации муниципальной программы в срок до 1 марта года, следующего
за отчетным;
итоговый отчет до 1 апреля года, следующего за последним годом реализации программы.
Ответственность за реализацию программы, обеспечение достижения целей программы и
решения поставленных задач несет Координатор программы.
Приложение № 1
Планируемые результаты реализации муниципальной программы городского округа Бронницы
«Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов городского округа Бронницы Московской области на 2014 - 2016 годы»
N п/п
Задачи, направленные на
достижение цели
1
2
Планируемый объем
финансирования на решение
данной задачи (тыс. руб.)
Бюджет
городского
округа
Средства
Бронницкого
УГХ
3
4
Задача 1
1
Обновление и
увеличение автопарка
коммунальной техники
Бронницкого УГХ
11 697,30
Количественные
и/или
качественные
целевые
показатели,
характеризующие
достижение целей
и решение задач
5
Показатель 1
Количество
приобретаемой
техники
Единица
измерения
6
Базовое
значение
показателя
(на начало
реализаци
и
программ
ы)
Планируемое значение показателя по
годам реализации
2014
2015
2016
7
6
8
3
9
3
10
шт
%
9,84
4,92
4,92
0
0
1 299,70
Показатель 2
Доля
приобретаемой
техники
2
Приложение №3
Представление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий программы
Наименование
Источник
Расчет необходимых
Общий объем финансовых
Эксплуатационные расходы,
мероприятия программы
финансирования
финансовых ресурсов на
ресурсов необходимых для
возникающие в результате
(подпрограммы) *
реализацию мероприятия ***
реализации мероприятия, в
реализации мероприятия
том числе по годам ****
*****
Мероприятие 1
Средства бюджета Расчёт усредненной цены 2 608,00 тыс.руб. - 2014 год
Приобретение
городского округа, производителей
мусоровоза (тип базового Средства
шосси МАЗ-6303, модель Бронницкого УГХ
МКМ-33004)
Мероприятие 2
Средства бюджета Расчёт усредненной цены 1 671,00 тыс.руб. – 2014 год
Приобретение
городского округа, производителей
мусоровоза
Средства
контейнерного (тип
Бронницкого УГХ
базового шосси МАЗ5550, модель МКС-350104)
Мероприятие 3
Средства бюджета Расчёт усредненной цены 1 400,00 тыс. руб. – 2014 год
Приобретение машины
городского округа, производителей
коммунальной
Средства
комбинированной в
Бронницкого УГХ
комплекте с
подборщиком смёта (тип
базового шосси «Беларус320», модель МКК-10)
Мероприятие 4
Средства бюджета Расчёт усредненной цены 3 760,00 тыс. руб. – 2015 год
Приобретение
городского округа, производителей
экскаватора (модель
Средства
Е170W)
Бронницкого УГХ
Мероприятие 5
Средства бюджета Расчёт усредненной цены 830,00 тыс.руб. - 2015 год
Приобретение
городского округа, производителей
коммунально-уборочной
Средства
машины (тип базового
Бронницкого УГХ
3
шосси Т-30-А80, модель
КО-718)
Мероприятие 6
Средства бюджета Расчёт усредненной цены 2 718,00 тыс.руб. - 2015 год
Приобретение илососа
городского округа, производителей
(тип базового шосси
Средства
МАЗ-5337 А2-340,
Бронницкого УГХ
модель КО-524)
Итого по программе:
12 997,00 тыс.руб.
* - наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий программы (подпрограммы).
** - бюджет Московской области, федеральный бюджет, внебюджетные источники, бюджет городского округа; для средств, привлекаемых из
федерального (областного) бюджетов, указывается, в рамках участия в какой федеральной (областной) программе эти средства привлечены
(с реквизитами), для внебюджетных источников - указываются реквизиты соглашений и договоров.
*** - указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием
источников данных, используемых в расчете; при описание расчетов указываются все показатели, заложенные в расчет
(показатели
проектно-сметной документации, смет расходов или смет аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности
объектами, оборудованием и другие показатели в соответствии со спецификой подпрограммы).
**** - указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения
финансирования по годам реализации подпрограммы.
***** - заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия
(указываются формулы и источники расчетов).
Приложение №2
Мероприятия по
реализации
программы
1
2
3
ИТОГО
Задача 1
Обновление и
увеличение
автопарка
коммунальной
техники
Бронницкого
УГХ
1.
Мероприятие 1
Приобретение
мусоровоза (тип
базового шосси
МАЗ-6303, модель
МКМ-33004)
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа
Средства
Бронницкого
УГХ
Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа
Срок исполнения
мероприятия
N
п/п
Источники
финансирования
Перечень мероприятий муниципальной программы
«Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов городского округа Бронницы Московской области на 2014 - 2016 годы»
4
20142015
Объём
финансир
ования
мероприят
ия в 2013
финансово
м году
(тыс.руб.)
5
Объем финансирования по
годам (тыс. руб.)
2014
2015
Результаты выполнения
мероприятий программы
2016
Ответственный
за выполнение
мероприятия
программы
9
10
11
6
12 997,00
7
8
5 689,00 7 308,00
0
0
0
0
11 697,30
5 120,10 6 577,20
0
1 299,70
568,90
0
0
2 618,00
2 618,00 0
0
обеспечить своевременный
0
0
0
0
и бесперебойный сбор и
20142015
2014г.
Всего,
(тыс.руб.)
0
730,80
0
вывоз отходов с территории
город обеспечить
0
2 356,20
2 356,20 0
0
Отдел
жилищнокоммунального
дорожного
соблюдения санитарных,
экологических норм на
территории города
5
Средства
Бронницкого
УГХ
0
261,80
261,80
0
0
хозяйства,
Бронницы ; повысить
транспорта и
безопасность работы
связи (далее –
спецтехники;
отдел
снизить время простоя
ЖКДХТиС),
Бронницкое
транспортных средств во
УГХ
время ремонта;
улучшить условия труда
работников предприятия
Бронницкого УГХ
2.
Мероприятие 2
Приобретение
мусоровоза
контейнерного
(тип базового
шосси МАЗ-5550,
модель МКС3501-04)
Итого
Средства
бюджета
Московской
области
2014г.
0
0
1 671,00
0
1 671,00 0
0
0
0
0
обеспечить своевременный
и бесперебойный сбор и
вывоз отходов с территории
город обеспечить
соблюдения санитарных,
Средства
бюджета
городского
округа
0
1 503,90
1 503,90 0
0
Отдел
ЖКДХТиС,
Бронницкое
УГХ
экологических норм на
территории города
Бронницы ; повысить
безопасность работы
спецтехники;
снизить время простоя
Средства
Бронницкого
УГХ
0
167,10
167,10
0
0
транспортных средств во
время ремонта;
улучшить условия труда
работников предприятия
Бронницкого УГХ
Итого
2014г.
0
1 400,00
1 400,00 0
0
6
3.
Мероприятие 3
Приобретение
машины
коммунальной
комбинированной
в комплекте с
подборщиком
смёта (тип
базового шосси
«Беларус-320»,
модель МКК-10)
Средства
бюджета
Московской
области
0
0
0
0
0
соблюдения санитарных,
экологических норм на
территории города
Бронницы ; повысить
Средства
бюджета
городского
округа
0
Средства
Бронницкого
УГХ
0
1 260,00
140,00
1 260,00 0
140,00
0
0
Отдел
ЖКДХТиС,
Бронницкое
УГХ
безопасность работы
спецтехники;
снизить время простоя
транспортных средств во
время ремонта;
0
улучшить условия труда
работников предприятия
Бронницкого УГХ
Итого
Средства
бюджета
Московской
области
4.
2015г.
0
0
3 760,00
0
3 760,00 0
0
0
0
0
улучшить качество работ по
аварийно –
восстановительному
ремонту коммунальных
систем города; снизить
Мероприятие 4
Приобретение
экскаватора
(модель Е170W)
5.
Мероприятие 5
Приобретение
коммунальноуборочной
Средства
бюджета
городского
округа
0
Средства
Бронницкого
УГХ
Итого
Средства
бюджета
Московской
области
0
376,00
376,00
0
0
0
0
830,00
0
830,00
0
0
0
0
0
2015г.
3 384,00
3 384,00 0
0
Отдел
ЖКДХТиС,
Бронницкое
УГХ
время простоя
транспортных средств во
время ремонта;
улучшить условия труда
работников предприятия
Бронницкого УГХ
соблюдения санитарных,
экологических норм на
территории города
Бронницы ; повысить
7
машины (тип
базового шосси Т30-А80, модель
КО-718)
Средства
бюджета
городского
округа
0
747,00
747,00
Отдел
ЖКДХТиС,
Бронницкое
УГХ
0
безопасность работы
спецтехники;
снизить время простоя
транспортных средств во
время ремонта;
Средства
Бронницкого
УГХ
6.
Мероприятие 6
Приобретение
илососа (тип
базового шосси
МАЗ-5337 А2-340,
модель КО-524)
Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа
0
83,00
83,00
0
улучшить условия труда
0
работников предприятия
Бронницкого УГХ
2015г.
0
0
2 718,00
0
2 718,00 0
0
0
0
0
улучшить качество работ по
аварийно –
восстановительному
0
2 446,20
2 446,20 0
0
Отдел
ЖКДХТиС,
Бронницкое
УГХ
ремонту коммунальных
систем города; снизить
время простоя
транспортных средств во
время ремонта;
улучшить условия труда
работников предприятия
Средства
Бронницкого
УГХ
0
271,80
271,80
0
0
Бронницкого УГХ